2024年度

天祝藏族自治县东坪乡人民政府部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署;

(2)科学编制和组织实施好本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划;制定年度发展目标和推进措施,加快城乡一体化发展;

(3)做好农村土地流转经营服务,保护好基本农田和草原;组织实施好区域内生态建设、农牧区基础设施和产业发展等重大项目;

(4)抓好产业结构调整,发展节水高效现代农牧业,壮大特色产业基地规模,培育龙头企业,扶持各类农牧民经济合作组织,健全农村市场和农牧业服务体系,提升产业化经营水平;促进民营经济和劳务经济发展,引导农牧民多渠道转移就业,增加农牧民收入。                                                

(5)加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题;促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,完善农村最低生活保障制度;

(6)加强农村精神文明建设,加大公共设施建设投入,繁荣农村公共文化;

(7)提高农村人口素质,稳定农村低生育水平;

(8)加强农村环境卫生综合整治,着力改善农村人居环境,做好防灾减灾工作;

(9)强化农牧业科技服务和农牧民培训教育,培养有文化、懂技术、会经营的新型农牧民;建立健全信息网络服务体系,加强农资市场和农畜产品质量安全监管,为农村发展营造良好环;

(10)做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作;

(11)拓宽服务渠道,推行“一站式”服务,方便群众办事。

(12)着力增强社会管理职能,深入开展平安创建活动,实行群防群治,搞好社会治安综合治理;

(13)建立健全农村应急管理体制,提高危急处置能力,维护农村社会公共秩序;                                        

(14)做好农村信访、法律服务和人民调解工作,畅通民意诉求渠道,及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷,妥善处理人民内部矛盾;

(15)依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务,促进农村社会稳定;

(16)推进依法行政,健全保障农牧民权益机制,维护农村社会公平正义。

(17)加强农村党的基层组织建设,配强配优村级班子,加强农村党员干部队伍建设;

(18)做好人大、群团、国防教育、征兵等工作;

(19)指导村民自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农牧民有序参与村级事务管理;

(20)加快农村社区建设,促进社会组织健康发展,培育农村服务性、公益性互助性社会组织,增强社会自治功能;

(21)加强农村法制宣传教育,强化涉农执法监督和司法保护,推进农村依法治理。

(22)完成县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1.党政综合办公室。负责党委政府日常事务，做好文电、会务、机要保密、档案、人事、机构编制、党风廉政、督查考核 和群团等工作；负责协调沟通各办公室、中心(队)、站、所工作；做好机关信息化建设、网络安全、政务公开、机关后勤、固定资产管理等其他事务性工作；联络政协工作。

2.党建工作办公室。负责党的基层组织建设、党员队伍教育管理和党支部建设标准化工作；负责宣传、精神文明、意识形态、舆情监控和党务公开；指导基层政权建设工作；负责做好专业化管理的村党组织书记、村干部、大学生村文书教育管理；负责党费收缴和党内年报统计、党员组织关系转接等工作。

3.经济发展和社会事务办公室。负责制定并组织实施经 济发展总体规划，做好产业发展、经济结构调整、项目实施、工业建设等工作；负责辖区内固定资产投资、经济运行监测分析和统计调查；负责电子商务、商贸流通、招商引资和企业服务；负责制定并组织实施社会发展总体规划及社会事业发展专项规划。

4.平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。负责统战、民族宗教、法治政府建设、维护社会稳定、平安建设、禁毒宣教、防范邪教和扫黑除恶等工作；负责辖区内宗教场所稳控、 依法治理宗教领域突出问题；统一受理、调解、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，协调处置各类突发性和群体性事件；组织做好重点流动人口管理服务、预防未成年人违法犯罪、国家安全人民防线建设等工作；负责共建共治共享、网格化服务管理等工作。

（二）参照公务员法管理单位

我单位无参公人员

（三）直属事业单位

1.农业农村综合服务中心。负责巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴相关工作；负责农业、渔业、水利、畜牧业、林草、农业机械等技术推广和管理服务；负责动植物疫病日常防控、农产品质量安全检测及管理；负责指导规范发展农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体和新型职业农民培育；负责农村集体经济组织发展、财务审计和“三资”管理，指导和监督村级财务公开；负责农业保险、高标准农田建设、土地流转、农村土地承包经营管理、土地承包经营纠纷调处、土地利用调查及整治等工作。负责组织实施村镇建设规划；负责乡村基础设施、公共设施建设和运行维护等工作；组织改善农村人居环境，实施农村厕所革命，推进和美乡村建设；负责村庄整治、村容村貌提升和乡村绿化；负责农村宅基地管理、住房建设、拆临拆违等相关工作；负责住房安全和饮水安全保障工作。

2.党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)。 负责教育医疗、民政救助、养老服务、就业创业、社会保障、“双 拥”、财政管理等事务性工作；负责落实困境儿童和留守儿童、残疾人等特殊困难群体关心关爱政策；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、权益保障等服务工作；指导督促村(社区)开展文明实践活动，推进移风易俗，夯实基层治理基础，增强社会自治功 能；做好志愿者的组织引导、日常管理等工作；负责建立和完善政务服务工作体系和制度机制，做好政务服务信息化、规范化建 设；负责服务窗口人员管理，积极开展代缴代办代理等便民服务工作；负责乡村文化建设，指导农家书屋管理工作，组织开展群众性文化体育活动，协助有关部门做好辖区内旅游资源开发、文物保护、民俗活动等工作。

3.综合执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；按照有关法律规定相对集中行使行政检查、行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法事项，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级相关主管部门的业务指导和监督；负责制定和修订乡镇审批服务执法事项权责清单，承担赋权事项评估和动态调整；负责综合行政执法信息化建设；负责辖区内执法力量的综合调度、多部门协同解决综合事项的统筹协调和考核督办等具体事务；统筹辖 区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管 执法”。负责生态环境保护、安全生产、道路交通和消防安全等工作；负责公共安全管理、防灾减灾救灾和重大社情等区域性、突发性公共事件的应急处置；组织、协调环境综合治理工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1623.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加53.56万元，增长3.41%，主要原因是本年度项目增加，人员数增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1623.51万元,其中：财政拨款收入1623.51万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1623.51万元,其中：基本支出506.22万元,占31.18%；项目支出1117.28万元,占68.82%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1623.51万元。与上年相比,各增加54.41万元，增长3.47%。主要原因是本年度项目增加，人员数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1623.51万元,较上年决算数增加54.41万元，增长3.47%。主要原因是本年度项目增加，人员数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1623.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出366.07万元,占22.55%；社会保障和就业支出60.70万元,占3.74%；卫生健康支出22.70万元,占1.40%；节能环保支出106.61万元,占6.57%；城乡社区支出8.51万元,占0.52%；农林水支出958.63万元,占9.05%；交通运输支出6.41万元,占0.39%；住房保障支出31.87万元,占1.96%；灾害防治及应急管理支出62.00万元,占3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为636.89万元,支出决算为1623.51万元,完成年初预算的254.91%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为389.76万元,支出决算为366.07万元,完成年初预算的93.92%,决算数小于预算数的本年度调出人员增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为47.70万元,支出决算为60.70万元,完成年初预算的127.25%,决算数大于预算数的我单位人员变化较大，调入人员补缴社保等支出较大。

3．卫生健康支出年初预算数为25.31万元,支出决算为22.70万元,完成年初预算的89.70%,决算数小于预算数的主要原因是我单位人员变化较大，调出人员多余调入人员。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为106.61万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的原因是此项为专项资金支出，年初未列入预算。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.51万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的原因是年初未列入此项预算，属于后期追加项目。

6．农林水支出年初预算数为131.73万元,支出决算为958.63万元,完成年初预算的727.70%,决算数大于预算数的主要原因是此项年初预算数小，后期追加相关项目支出。

7．交通运输支出年初预算数为7.00万元,支出决算为6.41万元,完成年初预算的91.61%,决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

8．住房保障支出年初预算数为35.38万元,支出决算为31.87万元,完成年初预算的90.08%,决算数小于预算数的主要原因是年中公积金缴费基数调整，缴费金额增加。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为62.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是此项属于专项资金支出，年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出506.22万元。其中：

人员经费432.55万元,较上年决算数增加40.02万元，增长10.20%,主要原因是我单位本年度人员数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费73.68万元,较上年决算数减少4.65万元，下降5.94%,主要原因是我单位响应上级部门要求，开源节流。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为8.00万元,支出决算为7.95万元,决算数与预算数相持平，较上年决算数增加2.95万元，增长59.04%,主要原因是本年度公车耗损严重，维修支出较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未实际列入此项预算，且无需相关预算经费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无相应支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为7.95万元,决算数与预算数相持平，较上年决算数增加2.95万元，增长59.04%,主要原因是本年度公车耗损严重，维修支出较上年增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有此项资金预算。

2.公务用车运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为7.95万元,决算数与预算数相持平，较上年决算数增加2.95万元，增长59.04%,主要原因是本年度公车耗损严重，维修支出较上年增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未实际列入此项预算，且无需相关预算经费，较上年决算数持平,主要原因是我单位无相应支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出73.68万元,机关运行经费主要用于开支保障日常工作运行。机关运行经费较上年决算数减少4.65万元，下降5.94%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减相应支出。 

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位没有此项资金预算。

本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数增加0.10万元，增长100%,主要原因是我单位年初未列此项资金预算，但实际有支出，属于追加相关预算。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要用于公务出差，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目33个,涉及资金1169.078万元,占一般公共预算项目支出总额的98.9%。从评价情况来看,整体绩效评价结果“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“东坪乡2024年中央财政以工代赈建设项目、天祝县2023年东坪乡扎帐村乡村建设项目”等2个项目绩效自评结果。

1.“东坪乡2024年以工代赈建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为395万元,执行数为392.33万元,完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：一是改进村容村貌；二是改善人居环境，提升群众生活质量。

2.“天祝县2023年东坪乡扎帐村乡村建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为173.63万元,执行数为173.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是不断完善基础设施建设，改善人居环境；二是加快推进美丽乡村建设。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天祝藏族自治县东坪乡人民政府2024年公开报告（金额单位：万元）.doc