天祝藏族自治县人民政府乡镇决算天祝藏族自治县祁连镇人民政府2024年公开报告（金额单位：万元）

索引号:	11622326015324876N/2025-06840	公开方式:	主动公开
发布机构:	祁连镇	组配分类:	乡镇决算
文件编号:		发文日期:	2025-10-09
成文日期:	2025-10-09	有效性:

天祝藏族自治县祁连镇人民政府2024年公开报告（金额单位：万元）

信息来源：祁连镇发布日期： 2025-10-09 09:32 浏览次数：次

2024年度

天祝藏族自治县祁连镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）部门职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和加快农村发展的各项决策部署；科学编制和组织实施本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展和社会事业发展专项规划，推动辖区各项事业有序可持续发展；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

2.落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.组织指导经济发展和经济结构调整；组织实施好区域内生态建设、农业农村基础设施和产业发展等重大项目；抓好产业结构调整，发展节水高效现代农业，壮大特色产业基地规模，提升经济发展的质量和水平，扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，提升产业化经营水平；促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，发展壮大村级集体经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理，创造良好发展环境；推进政务、村务公开；加强自然资源管理、生态环境保护和修复、农村环境卫生综合整治、美丽乡村建设等工作，着力改善农村人居环境；强化民生保障﹑脱贫致富、民族宗教等工作，保障退役军人合法权益；强化公共安全和安全生产，组织抢险救灾、应急救援﹑优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5.加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；发展公益事业，强化公共服务，组织实施与村民生活密切相关的公共服务，落实人社、民政、教科、文体广电和旅游、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，促进乡风文明，推进乡村民生建设。

6.加强综合治理，维护社会稳定，建立健全网格化服务管理体系；强化民主法制宣传教育，做好来信来访接待、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；推动基层治理、民主法治建设、精神文明建设、依法行政等工作；完善党组织领导下的村民自治机制，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.负责干部教育、培养、选拔、考核和监督等工作；按照相关规定，统筹管理派出（驻）机构人员。

8.依法依规承担下放的经济社会管理权限事项，统筹做好辖区内综合行政执法工作。

9.行使《中华人民共和国宪法》《中国共产党章程》《中国共产党农村基层组织工作条例》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权和职能。

10.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

1.祁连镇设下列4个股级内设机构：

党政综合办公室。负责党委政府日常事务，做好文电、会务、机要保密、档案、人事、机构编制、党风廉政、督查考核和群团等工作；负责协调沟通各办公室、中心(队)、站、所工作；做好机关信息化建设、网络安全、政务公开、机关后勤、固定资产管理等其他事务性工作；联络政协工作。

党建工作办公室。负责党的基层组织建设、党员队伍教育管理和党支部建设标准化工作；负责宣传、精神文明、意识形态、舆情监控和党务公开；指导基层政权建设工作；负责做好专业化管理的村党组织书记、村干部、大学生村文书教育管理；负责党费收缴和党内年报统计、党员组织关系转接等工作。

经济发展和社会事务办公室。负责制定并组织实施经济发展总体规划，做好产业发展、经济结构调整、项目实施、工业建设等工作；负责辖区内固定资产投资、经济运行监测分析和统计调查；负责电子商务、商贸流通、招商引资和企业服务；负责制定并组织实施社会发展总体规划及社会事业发展专项规划。

平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。负责统战、民族宗教、法治政府建设、维护社会稳定、平安建设、禁毒宣教、防范邪教和扫黑除恶等工作；负责辖区内宗教场所稳控、依法治理宗教领域突出问题；统一受理、调解、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，协调处置各类突发性和群体性事件；组织做好重点流动人口管理服务、预防未成年人违法犯罪、国家安全人民防线建设等工作；负责共治共建共享、网格化服务管理等工作。

2.祁连镇设下列3个科级事业单位(综合执法队为正科级，其余均为副科级):

农业农村综合服务中心。负责巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴相关工作；负责农业、渔业、水利、畜牧业、林草、农业机械等技术推广和管理服务；负责动植物疫病日常防控、农产品质量安全检测及管理；负责指导规范发展农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体和新型职业农民培育；负责农村集体经济组织发展、财务审计和“三资”管理，指导和监督村级财务公开。负责农业保险、高标准农田建设、土地流转、农村土地承包经营管理、土地承包经营纠纷调处、土地利用调查及整治等工作。负责组织实施村镇建设规划；负责乡村基础设施、公共设施建设和运行维护等工作；组织改善农村人居环境，实施农村厕所革命，推进和美乡村建设；负责村庄整治、村容村貌提升和乡村绿化；负责农村宅基地管理、住房建设、拆临拆违等相关工作；负责住房安全和饮水安全保障工作。

党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)。负责教育医疗、民政救助、养老服务、就业创业、社会保障、“双拥”、财政管理等事务性工作；负责落实困境儿童和留守儿童、残疾人等特殊困难群体关心关爱政策；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、权益保障等服务工作；指导督促村(社区)开展文明实践活动，推进移风易俗，夯实基层治理基础，增强社会自治功能；做好志愿者的组织引导、日常管理等工作；负责建立和完善政务服务工作体系和制度机制，做好政务服务信息化、规范化建设；负责服务窗口人员管理，积极开展代缴代办代理等便民服务工作；负责乡村文化建设，指导农家书屋管理工作，组织开展群众性文化体育活动，协助有关部门做好辖区内旅游资源开发、文物保护、民俗活动等工作。

综合执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；按照有关法律规定相对集中行使行政检查、行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法事项，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级相关主管部门的业务指导和监督；负责制定和修订乡镇审批服务执法事项权责清单，承担赋权事项评估和动态调整；负责综合行政执法信息化建设；负责辖区内执法力量的综合调度、多部门协同解决综合事项的统筹协调和考核督办等具体事务；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。负责生态环境保护、安全生产、道路交通和消防安全等工作；负责公共安全管理、防灾减灾救灾和重大社情等区域性、突发性公共事件的应急处置；组织、协调环境综合治理工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：天祝藏族自治县祁连镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,204.47	一、一般公共服务支出	31	515.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	54.97
八、其他收入	8	235.00	八、社会保障和就业支出	38	70.44
	9		九、卫生健康支出	39	37.62
	10		十、节能环保支出	40	795.60
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	2,881.06
	13		十三、交通运输支出	43	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	51.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,024.93
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5,439.47	本年支出合计	57	5,439.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	5,439.47	总计	60	5,439.47
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：天祝藏族自治县祁连镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,439.47	5,204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00
201	一般公共服务支出	515.85	515.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.65	478.65
2010301	行政运行	478.65	478.65
20129	群众团体事务	4.32	4.32
2012901	行政运行	4.32	4.32
20132	组织事务	5.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	2.88	2.88
2013602	一般行政管理事务	2.88	2.88
20199	其他一般公共服务支出	25.00	25.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.97	54.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.97	54.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.97	54.97
208	社会保障和就业支出	70.44	70.44
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.97	60.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32
20808	抚恤	0.87	0.87
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87
20809	退役安置	1.60	1.60
2080999	其他退役安置支出	1.60	1.60
20820	临时救助	0.90	0.90
2082001	临时救助支出	0.90	0.90
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97
210	卫生健康支出	37.62	37.62
21004	公共卫生	0.12	0.12
2100408	基本公共卫生服务	0.12	0.12
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50
2101101	行政单位医疗	24.77	24.77
2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31
211	节能环保支出	795.60	795.60
21104	自然生态保护	555.60	555.60
2110401	生态保护	555.60	555.60
21111	污染减排	240.00	240.00
2111199	其他污染减排支出	240.00	240.00
213	农林水支出	2,881.06	2,646.06	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00
21301	农业农村	121.38	121.38
2130104	事业运行	121.38	121.38
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,612.35	2,377.35	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,612.35	2,377.35	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00
21307	农村综合改革	147.32	147.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.32	147.32
214	交通运输支出	7.00	7.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00
2140110	公路和运输安全	7.00	7.00
221	住房保障支出	51.99	51.99
22102	住房改革支出	51.99	51.99
2210201	住房公积金	51.99	51.99
224	灾害防治及应急管理支出	1,024.93	1,024.93
22406	自然灾害防治	1,024.93	1,024.93
2240601	地质灾害防治	1,024.93	1,024.93
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：天祝藏族自治县祁连镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,439.47	753.46	4,686.00
201	一般公共服务支出	515.85	474.65	41.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.65	474.65	4.00
2010301	行政运行	478.65	474.65	4.00
20129	群众团体事务	4.32		4.32
2012901	行政运行	4.32		4.32
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	2.88		2.88
2013602	一般行政管理事务	2.88		2.88
20199	其他一般公共服务支出	25.00		25.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00		25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.97		54.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.97		54.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.97		54.97
208	社会保障和就业支出	70.44	67.94	2.50
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.97	60.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32
20808	抚恤	0.87	0.87
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87
20809	退役安置	1.60		1.60
2080999	其他退役安置支出	1.60		1.60
20820	临时救助	0.90		0.90
2082001	临时救助支出	0.90		0.90
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97
210	卫生健康支出	37.62	37.50	0.12
21004	公共卫生	0.12		0.12
2100408	基本公共卫生服务	0.12		0.12
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50
2101101	行政单位医疗	24.77	24.77
2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31
211	节能环保支出	795.60		795.60
21104	自然生态保护	555.60		555.60
2110401	生态保护	555.60		555.60
21111	污染减排	240.00		240.00
2111199	其他污染减排支出	240.00		240.00
213	农林水支出	2,881.06	121.38	2,759.67
21301	农业农村	121.38	121.38
2130104	事业运行	121.38	121.38
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,612.35		2,612.35
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,612.35		2,612.35
21307	农村综合改革	147.32		147.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.32		147.32
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140110	公路和运输安全	7.00		7.00
221	住房保障支出	51.99	51.99
22102	住房改革支出	51.99	51.99
2210201	住房公积金	51.99	51.99
224	灾害防治及应急管理支出	1,024.93		1,024.93
22406	自然灾害防治	1,024.93		1,024.93
2240601	地质灾害防治	1,024.93		1,024.93
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：天祝藏族自治县祁连镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,204.47	一、一般公共服务支出	33	515.85	515.85
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	54.97	54.97
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.44	70.44
	9		九、卫生健康支出	41	37.62	37.62
	10		十、节能环保支出	42	795.60	795.60
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	2,646.06	2,646.06
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	51.99	51.99
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,024.93	1,024.93
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,204.47	本年支出合计	59	5,204.47	5,204.47
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,204.47	总计	64	5,204.47	5,204.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：天祝藏族自治县祁连镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,204.47	753.46	4,451.00
201	一般公共服务支出	515.85	474.65	41.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.65	474.65	4.00
2010301	行政运行	478.65	474.65	4.00
20129	群众团体事务	4.32		4.32
2012901	行政运行	4.32		4.32
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	2.88		2.88
2013602	一般行政管理事务	2.88		2.88
20199	其他一般公共服务支出	25.00		25.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00		25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.97		54.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.97		54.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.97		54.97
208	社会保障和就业支出	70.44	67.94	2.50
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.97	60.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32
20808	抚恤	0.87	0.87
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87
20809	退役安置	1.60		1.60
2080999	其他退役安置支出	1.60		1.60
20820	临时救助	0.90		0.90
2082001	临时救助支出	0.90		0.90
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97
210	卫生健康支出	37.62	37.50	0.12
21004	公共卫生	0.12		0.12
2100408	基本公共卫生服务	0.12		0.12
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50
2101101	行政单位医疗	24.77	24.77
2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31
211	节能环保支出	795.60		795.60
21104	自然生态保护	555.60		555.60
2110401	生态保护	555.60		555.60
21111	污染减排	240.00		240.00
2111199	其他污染减排支出	240.00		240.00
213	农林水支出	2,646.06	121.38	2,524.67
21301	农业农村	121.38	121.38
2130104	事业运行	121.38	121.38
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,377.35		2,377.35
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,377.35		2,377.35
21307	农村综合改革	147.32		147.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.32		147.32
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140110	公路和运输安全	7.00		7.00
221	住房保障支出	51.99	51.99
22102	住房改革支出	51.99	51.99
2210201	住房公积金	51.99	51.99
224	灾害防治及应急管理支出	1,024.93		1,024.93
22406	自然灾害防治	1,024.93		1,024.93
2240601	地质灾害防治	1,024.93		1,024.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：天祝藏族自治县祁连镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	677.74	302	商品和服务支出	72.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.75	30201	办公费	18.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.03	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.97	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.04	30208	取暖费	22.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.42	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	5.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		681.46	公用经费合计					72.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：天祝藏族自治县祁连镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：天祝藏族自治县祁连镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：天祝藏族自治县祁连镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00		10.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5439.47万元。与上年度相比,收、支总计各增加1918.11万元，增长54.47%，主要原因是本年度项目增加，人员数增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5439.47万元,其中：财政拨款收入5204.47万元,占95.68%；其他收入235.00万元,占4.32%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5439.47万元,其中：基本支出753.46万元,占13.85%；项目支出4686.00万元,占86.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5204.47万元。与上年相比,各增加1916.30万元，增长58.28%。主要原因是本年度项目增加，人员数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5204.47万元,较上年决算数增加1916.30万元，增长58.28%。主要原因是本年度项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5204.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出515.85万元,占9.91%；文化旅游体育与传媒支出54.97万元，占1.06%；社会保障和就业支出70.44万元,占1.35%；卫生健康支出37.62万元,占0.72%；节能环保支出795.60万元,占15.29%；农林水支出2646.06万元,占50.84%；交通运输支出7.00万元,占0.13%；住房保障支出51.99万元,占1.00%；灾害防治及应急管理支出1024.93万元,占19.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为901.18万元,支出决算为5204.47万元,完成年初预算的577.51%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为490.01万元,支出决算为515.85万元,完成年初预算的105.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动、在职人员增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为54.97万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是财政下达的专项及项目资金，年初未列预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为68.77万元,支出决算为70.44万元,完成年初预算的102.43%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加、社保支出增加。

4．卫生健康支出年初预算数为37.32万元,支出决算为37.62万元,完成年初预算的100.81%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加、医保缴费增加。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为795.60万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是财政下达的专项及项目资金，年初未列预算。

6．农林水支出年初预算数为246.04万元,支出决算为2646.06万元,完成年初预算的1075.48%,决算数大于预算数的主要原因是财政下达的专项及项目资金，年初未列预算。

7．交通运输支出年初预算数为7.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的100.00%。

8．住房保障支出年初预算数为52.05万元,支出决算为51.99万元,完成年初预算的99.88%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1024.93万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是财政下达的专项及项目资金，年初未列预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出753.46万元。其中：

人员经费681.46万元,较上年决算数增加33.62万元，增长5.19%,主要原因是人员调动、在职人员增加。人员经费用途主要包括基本工资155.75万元、津贴补贴198.03万元、奖金99.06万元、绩效工资71.19万元、机关事业单位养老保险金60.97万元、职业年金缴费0.32万元、职工基本医疗保险金25.04万元、公务员医疗补助金12.42万元、其他社会保险金2.97万元、住房公积金51.99万元、对个人和家庭的补助3.72万元。

公用经费72.00万元,较上年决算数减少54.31万元，下降43.00%,主要原因是我镇认真贯彻落实习惯过紧日子的文件要求，压减办公费、印刷费支出。公用经费用途主要包括办公费14.01万元、印刷费2.85万元、电费9万元、取暖费22万元、差旅费5.14元、劳务费9万元、公务用车运行维护费10万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加0.81万元，增长8.83%,主要原因是我镇距离县城路途较远，油费上涨导致费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加0.81万元，增长8.83%,主要原因是我镇距离县城路途较远，油费上涨导致费用增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加0.81万元，增长8.83%,主要原因是我镇距离县城路途较远，油费上涨导致费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出72.00万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支保障日常工作运行。机关运行经费较上年决算数减少54.31万元，下降43.00%,主要原因是我镇认真贯彻落实习惯过紧日子的文件要求，压减办公费、印刷费支出。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计50.77万元,其中：政府采购货物支出50.77万元。授予中小企业合同金额50.77万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额18.81万元,占政府采购支出总额的37.04%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目39个,涉及资金4727.02万元,占一般公共预算项目支出总额的86.9%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映祁连镇石达坂村旅游基础设施建设项目、2024年生态及地质灾害避险搬迁补助资金等2个项目绩效自评结果。

1. “祁连镇石达坂村旅游基础设施建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成项目建设；二是优化了乡村旅游基础设施建设，改善了群众发展旅游的运营环境。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称	2023年东西部协作资金-祁连镇石达坂村旅游基础设施建设项目
主管部门	天祝藏族自治县祁连镇人民政府				实施单位		天祝藏族自治县祁连镇人民政府
		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	240000		240000	240000		10	100.00	10.00
	其中：财政拨款	0		0	0		-
	上年结转资金	240000		240000	240000		-	100.00	10.00
	其他资金			0	0		-	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	及时完成资金支付，保障项目顺利实施				及时完成资金支付，保障项目顺利实施，优化了乡村旅游基础设施建设，改善了群众发展旅游的运营环境，促进经济社会发展。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制量	<=24万元	24万元	10	元	100.00%	10
	成本指标	社会成本指标	项目涉及行政村	=1个	=1个	10	个	100.00%	10
	产出指标	数量指标	资金投入量	<=24万元	24万元	13.33	元	100.00%	13.33
		质量指标	高质量完成项目建设	>=100%	100	23.33	%	100.00%	23.33
		时效指标	及时完成资金支付	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
		社会效益指标	促进社会发展	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
		生态效益指标	改善生态环境	>=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10
总分						100			100

2. “2024年生态及地质灾害避险搬迁补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为430万元,执行数为430万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成项目建设；二是切实保障了群众住房安全。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2024年生态及地质灾害避险搬迁补助资金
主管部门		天祝藏族自治县祁连镇人民政府				实施单位		天祝藏族自治县祁连镇人民政府
				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：		4300000	4300000	4300000		10	100.00	10.00
		其中：财政拨款		4300000	4300000	4300000		-	100.00	10.00
		上年结转资金						-
		其他资金			0	0		-	0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
年度总体目标		及时完成资金支付，保障项目顺利实施				及时完成资金支付，保障项目顺利实施
	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标		经济成本指标	成本控制量	<=430万元	430万元	10	元	100.00%	10
	成本指标		社会成本指标	项目涉及行政村	=1个	=1个	10	个	100.00%	10
	产出指标		数量指标	资金投入量	<=430万元	430万元	13.33	元	100.00%	13.33
			质量指标	高质量完成项目建设	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33
			时效指标	及时完成资金支付	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34
	效益指标		经济效益指标	促进经济发展	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
			社会效益指标	促进社会发展	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
			生态效益指标	改善生态环境	>=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10
总分							100			100

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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