天祝藏族自治县人民政府乡镇决算天祝藏族自治县赛什斯镇人民政府2024年公开报告（金额单位：万元）

索引号:	11622326015324286M/2025-07445	公开方式:	主动公开
发布机构:	赛什斯镇	组配分类:	乡镇决算
文件编号:		发文日期:	2025-10-09
成文日期:	2025-10-09	有效性:

天祝藏族自治县赛什斯镇人民政府2024年公开报告（金额单位：万元）

信息来源：赛什斯镇发布日期： 2025-10-09 00:00 浏览次数：次

2024年度

天祝藏族自治县赛什斯镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策和省、市、县关于“三农”工作的各项决策部署；

（2）科学编制和组织实施好本镇经济社会发展总体规划，产业培育、和美乡村建设和社会事业发展专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快农村经济社会良好发展；

（3）做好农村土地流转经营服务，保护好基本农田和草原；组织实施好区域内生态优先、农牧区基础设施和产业发展等重大项目；

（4）抓好产业结构调整，发展节水高效现代农牧业，壮大特色产业基地规模，培育龙头企业，扶持各类农牧民经济合作组织，健全农村市场和农牧业服务体系，提升产业化经营水平；促进民营经济和劳务经济发展，引导农牧民多渠道转移就业，增加农牧民收入。

（5）加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，完善农村最低生活保障制度；

（6）加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共农机；

（7）提高农村人口素质，稳定农村低生育水平；

（8）加强农村环境卫生综合整治，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；

（9）强化农牧业科技服务和农牧民培训教育，培养有农机、懂技术、会经营的新型农牧民；建立健全信息网络服务体系，加强农资市场和农畜产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境；

（10）做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作；

（11）拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，方便群众办事。

（12）着力增强社会管理职能，深入开展平安创建活动，实行群防群治，搞好社会治安综合治理；

（13）建立健全农村应急管理体制，提高危急处置能力，维护农村社会公共秩序；

（14）做好农村信访、法律服务和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷，妥善处理人民内部矛盾；

（15）依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进农村社会稳定；

（16）推进依法行政，健全保障农牧民权益机制，维护农村社会公平正义。

（17）加强农村党的基层组织建设，配强配优村级班子，加强农村党员干部队伍建设；

（18）做好人大、群团、国防教育、国防动员等工作；

（19）制定村规民约，指导村民自治，完善基层协商民主建设制度，推进村务公开、财务公开，引导农牧民有序参与村级事务管理；

（20）加强农村法制宣传教育，强化涉农执法监督和司法保护，推进农村依法治理。

（21）完成县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

赛什斯镇设置5个党政机构，即:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室。机构规格均为股级。设置5个事业单位，即：农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子）、社会事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。机构规格均为副科级。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：天祝藏族自治县赛什斯镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,163.29	一、一般公共服务支出	31	835.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	169.12
	9		九、卫生健康支出	39	63.31
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	174.17
	12		十二、农林水支出	42	3,656.55
	13		十三、交通运输支出	43	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	84.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,170.00
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	6,163.29	本年支出合计	57	6,163.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	6,163.29	总计	60	6,163.29
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：天祝藏族自治县赛什斯镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,163.29	6,163.29
201	一般公共服务支出	835.35	835.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.25	796.25
2010301	行政运行	796.25	796.25
20123	民族事务	2.60	2.60
2012399	其他民族事务支出	2.60	2.60
20129	群众团体事务	11.43	11.43
2012901	行政运行	11.43	11.43
20132	组织事务	4.99	4.99
2013299	其他组织事务支出	4.99	4.99
20134	统战事务	9.97	9.97
2013499	其他统战事务支出	9.97	9.97
20136	其他共产党事务支出	7.11	7.11
2013602	一般行政管理事务	7.11	7.11
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00
208	社会保障和就业支出	169.12	169.12
20802	民政管理事务	15.60	15.60
2080208	基层政权建设和社区治理	15.60	15.60
20805	行政事业单位养老支出	116.07	116.07
2080501	行政单位离退休	8.52	8.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.33	100.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22
20808	抚恤	28.09	28.09
2080801	死亡抚恤	28.09	28.09
20809	退役安置	2.65	2.65
2080999	其他退役安置支出	2.65	2.65
20820	临时救助	2.00	2.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71
210	卫生健康支出	63.31	63.31
21004	公共卫生	0.06	0.06
2100408	基本公共卫生服务	0.06	0.06
21011	行政事业单位医疗	63.25	63.25
2101101	行政单位医疗	40.76	40.76
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59
212	城乡社区支出	174.17	174.17
21203	城乡社区公共设施	174.17	174.17
2120303	小城镇基础设施建设	104.50	104.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.67	69.67
213	农林水支出	3,656.55	3,656.55
21301	农业农村	149.77	149.77
2130104	事业运行	140.42	140.42
2130142	乡村道路建设	9.35	9.35
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,196.29	3,196.29
2130504	农村基础设施建设	28.40	28.40
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,167.89	3,167.89
21307	农村综合改革	310.50	310.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.50	310.50
214	交通运输支出	10.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00
2140110	公路和运输安全	10.00	10.00
221	住房保障支出	84.78	84.78
22102	住房改革支出	84.78	84.78
2210201	住房公积金	84.78	84.78
224	灾害防治及应急管理支出	1,170.00	1,170.00
22406	自然灾害防治	1,170.00	1,170.00
2240601	地质灾害防治	1,170.00	1,170.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

、、

三、支出决算表

公开03表
部门：天祝藏族自治县赛什斯镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,163.29	1,231.83	4,931.45
201	一般公共服务支出	835.35	793.24	42.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.25	792.25	4.00
2010301	行政运行	796.25	792.25	4.00
20123	民族事务	2.60		2.60
2012399	其他民族事务支出	2.60		2.60
20129	群众团体事务	11.43	0.99	10.44
2012901	行政运行	11.43	0.99	10.44
20132	组织事务	4.99		4.99
2013299	其他组织事务支出	4.99		4.99
20134	统战事务	9.97		9.97
2013499	其他统战事务支出	9.97		9.97
20136	其他共产党事务支出	7.11		7.11
2013602	一般行政管理事务	7.11		7.11
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	169.12	148.87	20.25
20802	民政管理事务	15.60		15.60
2080208	基层政权建设和社区治理	15.60		15.60
20805	行政事业单位养老支出	116.07	116.07
2080501	行政单位离退休	8.52	8.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.33	100.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22
20808	抚恤	28.09	28.09
2080801	死亡抚恤	28.09	28.09
20809	退役安置	2.65		2.65
2080999	其他退役安置支出	2.65		2.65
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71
210	卫生健康支出	63.31	63.25	0.06
21004	公共卫生	0.06		0.06
2100408	基本公共卫生服务	0.06		0.06
21011	行政事业单位医疗	63.25	63.25
2101101	行政单位医疗	40.76	40.76
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59
212	城乡社区支出	174.17		174.17
21203	城乡社区公共设施	174.17		174.17
2120303	小城镇基础设施建设	104.50		104.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.67		69.67
213	农林水支出	3,656.55	141.70	3,514.86
21301	农业农村	149.77	140.42	9.35
2130104	事业运行	140.42	140.42
2130142	乡村道路建设	9.35		9.35
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,196.29		3,196.29
2130504	农村基础设施建设	28.40		28.40
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,167.89		3,167.89
21307	农村综合改革	310.50	1.28	309.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.50	1.28	309.22
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140110	公路和运输安全	10.00		10.00
221	住房保障支出	84.78	84.78
22102	住房改革支出	84.78	84.78
2210201	住房公积金	84.78	84.78
224	灾害防治及应急管理支出	1,170.00		1,170.00
22406	自然灾害防治	1,170.00		1,170.00
2240601	地质灾害防治	1,170.00		1,170.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：天祝藏族自治县赛什斯镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,163.29	一、一般公共服务支出	33	835.35	835.35
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.12	169.12
	9		九、卫生健康支出	41	63.31	63.31
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	174.17	174.17
	12		十二、农林水支出	44	3,656.55	3,656.55
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	84.78	84.78
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,170.00	1,170.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,163.29	本年支出合计	59	6,163.29	6,163.29
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,163.29	总计	64	6,163.29	6,163.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：天祝藏族自治县赛什斯镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,163.29	1,231.83	4,931.45
201	一般公共服务支出	835.35	793.24	42.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.25	792.25	4.00
2010301	行政运行	796.25	792.25	4.00
20123	民族事务	2.60		2.60
2012399	其他民族事务支出	2.60		2.60
20129	群众团体事务	11.43	0.99	10.44
2012901	行政运行	11.43	0.99	10.44
20132	组织事务	4.99		4.99
2013299	其他组织事务支出	4.99		4.99
20134	统战事务	9.97		9.97
2013499	其他统战事务支出	9.97		9.97
20136	其他共产党事务支出	7.11		7.11
2013602	一般行政管理事务	7.11		7.11
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	169.12	148.87	20.25
20802	民政管理事务	15.60		15.60
2080208	基层政权建设和社区治理	15.60		15.60
20805	行政事业单位养老支出	116.07	116.07
2080501	行政单位离退休	8.52	8.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.33	100.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22
20808	抚恤	28.09	28.09
2080801	死亡抚恤	28.09	28.09
20809	退役安置	2.65		2.65
2080999	其他退役安置支出	2.65		2.65
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71
210	卫生健康支出	63.31	63.25	0.06
21004	公共卫生	0.06		0.06
2100408	基本公共卫生服务	0.06		0.06
21011	行政事业单位医疗	63.25	63.25
2101101	行政单位医疗	40.76	40.76
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59
212	城乡社区支出	174.17		174.17
21203	城乡社区公共设施	174.17		174.17
2120303	小城镇基础设施建设	104.50		104.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.67		69.67
213	农林水支出	3,656.55	141.70	3,514.86
21301	农业农村	149.77	140.42	9.35
2130104	事业运行	140.42	140.42
2130142	乡村道路建设	9.35		9.35
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,196.29		3,196.29
2130504	农村基础设施建设	28.40		28.40
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,167.89		3,167.89
21307	农村综合改革	310.50	1.28	309.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.50	1.28	309.22
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140110	公路和运输安全	10.00		10.00
221	住房保障支出	84.78	84.78
22102	住房改革支出	84.78	84.78
2210201	住房公积金	84.78	84.78
224	灾害防治及应急管理支出	1,170.00		1,170.00
22406	自然灾害防治	1,170.00		1,170.00
2240601	地质灾害防治	1,170.00		1,170.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：天祝藏族自治县赛什斯镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,101.44	302	商品和服务支出	90.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.59	30201	办公费	37.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	246.88	30202	印刷费	3.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	114.91	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.33	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.22	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.90	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.25	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04
人员经费合计		1,141.18	公用经费合计					90.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：天祝藏族自治县赛什斯镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：天祝藏族自治县赛什斯镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有XXX支出,故本表无数据。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：天祝藏族自治县赛什斯镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00		5.00		5.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6163.29万元。与上年度相比,收、支总计各减少118.37万元，下降1.88%，主要原因是压减办公经费和其他专项经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6163.29万元,其中：财政拨款收入6163.29万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6163.29万元,其中：基本支出1231.83万元,占19.99%；项目支出4931.45万元,占80.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6163.29万元。与上年相比,各减少22.37万元，下降0.36%，主要原因是压减办公经费和其他专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6163.29万元,较上年决算数减少15.37万元，下降0.25%。主要原因是压减办公经费和其他专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6163.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出835.35万元,占13.55%；社会保障和就业支出169.12万元,占2.74%；卫生健康支出63.31万元,占1.03%；城乡社区支出174.17万元,占2.83%；农林水支出3656.55万元,占59.33%；交通运输支出10.00万元,占0.16%；住房保障支出84.78万元,占1.38%；灾害防治及应急管理支出1170.00万元,占18.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2216.86万元,支出决算为6163.29万元,完成年初预算的278.02%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为848.69万元,支出决算为835.35万元,完成年初预算的98.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为140.21万元,支出决算为169.12万元,完成年初预算的120.62%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数社保缴费数较小。

3．卫生健康支出年初预算数为65.59万元,支出决算为63.31万元,完成年初预算的96.53%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数医疗保险缴费数较大。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为174.17万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中安排项目支出。

5．农林水支出年初预算数为1064.33万元,支出决算为3656.55万元,完成年初预算的343.55%,决算数大于预算数的主要原因是年中安排项目支出。

6．交通运输支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

7．住房保障支出年初预算数为88.03万元,支出决算为84.78万元,完成年初预算的96.30%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1170.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中安排项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1231.83万元。其中：

人员经费1141.18万元,较上年决算数增加183.34万元，增长19.14%,主要原因是年初预算数社保缴费数较大，我镇本年度人员变动较大；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费90.65万元,较上年决算数减少4.10万元，下降4.33%,主要原因是控制办公费用；公用经费用途包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出90.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、水费、公务用车运行维护费、手续费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少4.10万元，下降4.33%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.80万元,其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.80万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目62个,涉及资金5001.36万元,占一般公共预算项目支出总额的86.11%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映天祝县赛什斯镇克岔村和美乡村建设项目(629万)、退役军人服务站工作经费(2024年赛什斯镇)等2个项目绩效自评结果。

1.“天祝县赛什斯镇克岔村和美乡村建设项目(629万)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为629万元,执行数为629万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成项目建设；二是切实提升了人居环境。

2.“退役军人服务站工作经费(2024年赛什斯镇)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.65万元,执行数为2.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障对退役军人的服务；二是提高退役军人服务站工作效率。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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