天祝藏族自治县人民政府乡镇决算打柴沟镇人民政府2024年度部门决算公开

索引号:	11622326015324112C/2025-08937	公开方式:	主动公开
发布机构:	打柴沟镇	组配分类:	乡镇决算
文件编号:		发文日期:	2025-10-09
成文日期:	2025-10-09	有效性:

打柴沟镇人民政府2024年度部门决算公开

信息来源：打柴沟镇发布日期： 2025-12-25 19:30 浏览次数：次

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

打柴沟镇党委政府贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于乡镇工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和加快农村发展的各项决策部署；科学编制和组织实施本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展和社会事业发展专项规划，推动辖区各项事业有序可持续发展；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

2.落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.组织指导经济发展和经济结构调整；组织实施好区域内生态建设、农业农村基础设施和产业发展等重大项目；抓好产业结构调整，发展节水高效现代农业，壮大特色产业基地规模, 提升经济发展的质量和水平，扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，提升产业化经营水平；促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，发展壮大村级集体经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理，创造良好发展环境；推进政务、村务公开；加强自然资源管理、生态环境保护和修复、农村环境卫生综合整治、美丽乡村建设等工作，着力改善农村人居环境；强化民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作，保障退役军人合法权益；强化公共安全和安全生产，组织抢险救灾、应急救援、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5.加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；发展公益事业，强化公共服务，组织实施与村民生活密切相关的公共服务，落实人社、民政、教科、文体广电和旅游、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，促进乡风文明，推进乡村民生建设。

6.加强综合治理，维护社会稳定，建立健全网格化服务管理体系；强化民主法制宣传教育，做好来信来访接待、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正, 维护社会秩序和社会稳定；推动基层治理、民主法治建设、精神文明建设、依法行政等工作；完善党组织领导下的村民自治机制，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.加强平安法治建设，建立健全网格化服务管理体系；强化民主法治宣传教育，做好群众来信来访接待、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，做好扫黑除恶、防范邪教等工作，维护社会秩序和社会稳定；强化安全生产和公共安全管理，建立健全区域性、突发性公共事件应急处置工作机制，做好防灾减灾救灾等相关工作。

8.完善党领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，负责基层党组织建设，支持和保证基层自治组织充分行使职权，夯实基层社会治理基础；深化村民自治实践，动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动；倡导社会主义核心价值观，推进社会主义精神文明建设，组织开展精神文明教育，推动新时代文明实践工作。

9.统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或承接上级政府赋予的经济和社会管理权限，充分发挥属地管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥，履行乡镇综合执法调度、多部门协同解决综合事项的统筹协调和考核督办权，做好辖区综合行政执法规范化建设。

10.负责本镇财政、审计、统计工作，编制本镇财政预决算计划，做好本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村集体“三资”管理。

11.按照干部管理权限，负责对本镇及村组干部的日常管理、教育培训、推荐选拔、考核监督工作，做好农村人才队伍建设。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

打柴沟镇设下列4个股级内设机构，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。

打柴沟镇设下列4个科级事业单位(综合执法队为正科级，其余均为副科级)，即：农业农村综合服务中心、党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)、应急管理和生态环境服务中心、综合执法队。

2024年初在职人数91人，其中，行政29人，事业62人（其中财政所3人，农业农村综合服务中心17人，畜牧兽医站4人，社会治安综合治理中心5人，政务（便民）服务中心8人，社会事务服务中心16人，综合行政执法队5人，社区服务中心3人，扶贫工作站1人）。退休人员17人，抚养人员13人。2024年年末实有人数82人（不含遗属优抚人员）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：天祝藏族自治县打柴沟镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,559.57	一、一般公共服务支出	31	971.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,320.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	198.45	八、社会保障和就业支出	38	198.91
	9		九、卫生健康支出	39	85.01
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	130.00
	12		十二、农林水支出	42	5,244.09
	13		十三、交通运输支出	43	14.72
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	114.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	2,320.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	9,078.02	本年支出合计	57	9,078.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	9,078.02	总计	60	9,078.02
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：天祝藏族自治县打柴沟镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,078.02	8,879.57	0.00	0.00	0.00	0.00	198.45
201	一般公共服务支出	971.29	971.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.51	931.51
2010301	行政运行	931.51	931.51
20123	民族事务	1.70	1.70
2012399	其他民族事务支出	1.70	1.70
20129	群众团体事务	18.36	18.36
2012901	行政运行	18.36	18.36
20132	组织事务	5.92	5.92
2013299	其他组织事务支出	5.92	5.92
20136	其他共产党事务支出	8.79	8.79
2013602	一般行政管理事务	8.79	8.79
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	198.91	198.91
20802	民政管理事务	15.60	15.60
2080208	基层政权建设和社区治理	15.60	15.60
20805	行政事业单位养老支出	156.55	156.55
2080501	行政单位离退休	8.69	8.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.58	124.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.28	23.28
20808	抚恤	12.57	12.57
2080801	死亡抚恤	12.57	12.57
20809	退役安置	3.55	3.55
2080999	其他退役安置支出	3.55	3.55
20820	临时救助	3.00	3.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64
2089999	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64
210	卫生健康支出	85.01	85.01
21004	公共卫生	0.20	0.20
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.20
21011	行政事业单位医疗	84.81	84.81
2101101	行政单位医疗	55.49	55.49
2101103	公务员医疗补助	28.59	28.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73
212	城乡社区支出	130.00	130.00
21203	城乡社区公共设施	130.00	130.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00	130.00
213	农林水支出	5,244.09	5,045.64	0.00	0.00	0.00	0.00	198.45
21301	农业农村	313.53	313.53
2130104	事业运行	294.53	294.53
2130199	其他农业农村支出	19.00	19.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,507.29	4,308.83	0.00	0.00	0.00	0.00	198.45
2130504	农村基础设施建设	175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,332.29	4,308.83	0.00	0.00	0.00	0.00	23.45
21307	农村综合改革	423.28	423.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.28	423.28
214	交通运输支出	14.72	14.72
21401	公路水路运输	14.72	14.72
2140110	公路和运输安全	14.72	14.72
221	住房保障支出	114.00	114.00
22102	住房改革支出	114.00	114.00
2210201	住房公积金	114.00	114.00
229	其他支出	2,320.00	2,320.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,320.00	2,320.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,320.00	2,320.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：天祝藏族自治县打柴沟镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,078.02	1,591.20	7,486.82
201	一般公共服务支出	971.29	926.61	44.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.51	926.61	4.90
2010301	行政运行	931.51	926.61	4.90
20123	民族事务	1.70		1.70
2012399	其他民族事务支出	1.70		1.70
20129	群众团体事务	18.36		18.36
2012901	行政运行	18.36		18.36
20132	组织事务	5.92		5.92
2013299	其他组织事务支出	5.92		5.92
20136	其他共产党事务支出	8.79		8.79
2013602	一般行政管理事务	8.79		8.79
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	198.91	171.25	27.66
20802	民政管理事务	15.60		15.60
2080208	基层政权建设和社区治理	15.60		15.60
20805	行政事业单位养老支出	156.55	156.55
2080501	行政单位离退休	8.69	8.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.58	124.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.28	23.28
20808	抚恤	12.57	7.06	5.51
2080801	死亡抚恤	12.57	7.06	5.51
20809	退役安置	3.55		3.55
2080999	其他退役安置支出	3.55		3.55
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64
2089999	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64
210	卫生健康支出	85.01	84.81	0.20
21004	公共卫生	0.20		0.20
2100408	基本公共卫生服务	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	84.81	84.81
2101101	行政单位医疗	55.49	55.49
2101103	公务员医疗补助	28.59	28.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73
212	城乡社区支出	130.00		130.00
21203	城乡社区公共设施	130.00		130.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00		130.00
213	农林水支出	5,244.09	294.53	4,949.57
21301	农业农村	313.53	294.53	19.00
2130104	事业运行	294.53	294.53
2130199	其他农业农村支出	19.00		19.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,507.29		4,507.29
2130504	农村基础设施建设	175.00		175.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,332.29		4,332.29
21307	农村综合改革	423.28		423.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.28		423.28
214	交通运输支出	14.72		14.72
21401	公路水路运输	14.72		14.72
2140110	公路和运输安全	14.72		14.72
221	住房保障支出	114.00	114.00
22102	住房改革支出	114.00	114.00
2210201	住房公积金	114.00	114.00
229	其他支出	2,320.00		2,320.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,320.00		2,320.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,320.00		2,320.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：天祝藏族自治县打柴沟镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,559.57	一、一般公共服务支出	33	971.29	971.29
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,320.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.91	198.91
	9		九、卫生健康支出	41	85.01	85.01
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	130.00	130.00
	12		十二、农林水支出	44	5,045.64	5,045.64
	13		十三、交通运输支出	45	14.72	14.72
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	114.00	114.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	2,320.00		2,320.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,879.57	本年支出合计	59	8,879.57	6,559.57	2,320.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,879.57	总计	64	8,879.57	6,559.57	2,320.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：天祝藏族自治县打柴沟镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,559.57	1,591.20	4,968.37
201	一般公共服务支出	971.29	926.61	44.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.51	926.61	4.90
2010301	行政运行	931.51	926.61	4.90
20123	民族事务	1.70		1.70
2012399	其他民族事务支出	1.70		1.70
20129	群众团体事务	18.36		18.36
2012901	行政运行	18.36		18.36
20132	组织事务	5.92		5.92
2013299	其他组织事务支出	5.92		5.92
20136	其他共产党事务支出	8.79		8.79
2013602	一般行政管理事务	8.79		8.79
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	198.91	171.25	27.66
20802	民政管理事务	15.60		15.60
2080208	基层政权建设和社区治理	15.60		15.60
20805	行政事业单位养老支出	156.55	156.55
2080501	行政单位离退休	8.69	8.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.58	124.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.28	23.28
20808	抚恤	12.57	7.06	5.51
2080801	死亡抚恤	12.57	7.06	5.51
20809	退役安置	3.55		3.55
2080999	其他退役安置支出	3.55		3.55
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64
2089999	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64
210	卫生健康支出	85.01	84.81	0.20
21004	公共卫生	0.20		0.20
2100408	基本公共卫生服务	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	84.81	84.81
2101101	行政单位医疗	55.49	55.49
2101103	公务员医疗补助	28.59	28.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73
212	城乡社区支出	130.00		130.00
21203	城乡社区公共设施	130.00		130.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00		130.00
213	农林水支出	5,045.64	294.53	4,751.11
21301	农业农村	313.53	294.53	19.00
2130104	事业运行	294.53	294.53
2130199	其他农业农村支出	19.00		19.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,308.83		4,308.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,308.83		4,308.83
21307	农村综合改革	423.28		423.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.28		423.28
214	交通运输支出	14.72		14.72
21401	公路水路运输	14.72		14.72
2140110	公路和运输安全	14.72		14.72
221	住房保障支出	114.00	114.00
22102	住房改革支出	114.00	114.00
2210201	住房公积金	114.00	114.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：天祝藏族自治县打柴沟镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,394.77	302	商品和服务支出	95.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	356.05	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	306.63	30202	印刷费	5.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	217.70	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	160.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.58	30206	电费	9.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.28	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.11	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.59	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.64	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.81	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	91.85	30225	专用燃料费	2.57	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.54	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.11
人员经费合计		1,495.43	公用经费合计					95.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：天祝藏族自治县打柴沟镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,320.00	2,320.00		2,320.00
229	其他支出	0.00	2,320.00	2,320.00		2,320.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,320.00	2,320.00		2,320.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,320.00	2,320.00		2,320.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：天祝藏族自治县打柴沟镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 (本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：天祝藏族自治县打柴沟镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.93	0.00	7.93	0.00	7.93	0.00	7.93		7.93		7.93
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9078.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加2668.02万元，增长41.62%，主要原因是兽医站人员工资划归乡镇发放，安排的项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入为2320.00万元,与2023年度相比，增加2320.00万元，增长100%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9078.02万元,其中：财政拨款收入8879.57万元,占97.81%；其他收入198.45万元,占2.19%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9078.02万元,其中：基本支出1591.20万元,占17.53%；项目支出7486.82万元,占82.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8879.57万元。与上年相比,各增加2534.56万元，增长39.95%。主要原因是兽医站人员工资划归乡镇发放，安排的项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入为2320.00万元,与2023年度相比，增加2320.00万元，增长100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6559.57万元,较上年决算数增加214.56万元，增长3.38%。主要原因是兽医站人员工资划归乡镇发放，安排的项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6559.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出971.29万元,占14.81%；社会保障和就业支出198.91万元,占3.03%；卫生健康支出85.01万元,占1.30%；城乡社区支出130.00万元,占1.98%；农林水支出5045.64万元,占76.92%；交通运输支出14.72万元,占0.22%；住房保障支出114.00万元,占1.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2103.97万元,支出决算为6559.57万元,完成年初预算的311.77%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1021.42万元,支出决算为971.29万元,完成年初预算的95.09%,决算数小于预算数的主要原因是年内调出人员较多，工资支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为185.13万元,支出决算为198.91万元,完成年初预算的107.44%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增多，发放退休死亡人员抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算数为88.81万元,支出决算为85.01万元,完成年初预算的95.73%,决算数小于预算数的主要原因是年内调出人员较多，职工医保缴费减少。

4．农林水支出年初预算数为674.28万元,支出决算为5045.64万元,完成年初预算的748.30%,决算数大于预算数的主要原因是安排的涉农项目增多，资金支出加大。

5．交通运输支出年初预算数为15.00万元,支出决算为14.72万元,完成年初预算的98.14%,决算数小于预算数的主要原因是年末结余。

6．住房保障支出年初预算数为119.32万元,支出决算为114.00万元,完成年初预算的95.54%,决算数小于预算数的主要原因是年内调出人员较多，缴纳的住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1591.20万元。其中：

人员经费1495.43万元,较上年决算数增加155.39万元，增长11.60%,主要原因是兽医站人员工资划归乡镇发放。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费95.77万元,较上年决算数减少8.65万元，下降8.28%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减机关运行经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2320.00万元,本年支出2320.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下新增安排政府债券资金2320万元用于集中供热改造提升项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为7.93万元,支出决算为7.93万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，较上年决算数减少1.79万元，下降18.45%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减机关运行经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.93万元,支出决算为7.93万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，较上年决算数减少1.79万元，下降18.45%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减机关运行经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为7.93万元,支出决算为7.93万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，较上年决算数减少1.79万元，下降18.45%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减机关运行经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出95.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、取暖费、电费、工会经费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少8.65万元，下降8.28%,落实政府过“紧日子”要求，压减机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.60万元,较上年决算数增加0.60万元，增长100%,主要原因是上年没有列支培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计289.67万元,其中：政府采购货物支出289.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额289.53万元,占政府采购支出总额的99.95%,其中：授予小微企业合同金额289.53万元,占政府采购支出总额的99.95%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于交通劝导和农业科技服务。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目71个,涉及资金8231.49万元,占一般公共预算项目支出总额的90.67%。对2024年度“打柴沟镇集中供热改造提升项目”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2320万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“打柴沟镇以工代赈示范工程项目”“天祝县打柴沟镇易地扶贫搬迁安置点提升改造工程项目”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出633.88万元,政府性基金预算支出2320万元。从评价情况来看,2024年打柴沟镇坚持树立花钱必有效的绩效管理理念，严格按照县财政关于开展绩效自评工作要求，对所有申请资金按照事前自评，坚持“量入为出”的原则，在保障单位日常运转和各项工作正常开展的前提下，合理支配各项资金。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映打柴沟镇集中供热改造提升项目、打柴沟镇以工代赈示范工程项目、天祝县打柴沟镇易地扶贫搬迁安置点提升改造工程项目等3个项目绩效自评结果。

1.“打柴沟镇集中供热改造提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2320万元,执行数为2320万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是供热管网提升改造设定值≥10.7公里；二是换热站建设设定值2座。

2.“打柴沟镇以工代赈示范工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.21分。项目全年预算数为477.38万元,执行数为477.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是D40U型渠目标设定值≥24000米；二是D60U型渠目标设定值≥7000米；三是单向分水口目标设定值≥1850座；四是500mm过路涵管目标设定值≥460米。

3.“天祝县打柴沟镇易地扶贫搬迁安置点提升改造工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为193.81万元,执行数为188.05万元,完成预算的97.02%。项目绩效目标完成情况：一是屋面坡屋顶改造目标设定值≥8250㎡；二是混凝土地坪硬化目标设定值≥800㎡；三是荷兰砖铺设目标设定值≥600㎡；四是散水修补目标设定值≥180㎡。

三、部门重点绩效评价结果

我单位根据年初项目预算设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，按照预算管理绩效评价的相关要求，组织对本单位整体支出开展了绩效自评，最终得分为98.34分，评价结果为“优秀”。本单位将以绩效评价结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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