前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》的要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）研究决定本镇党的建设、政治建设、经济建设、文化 建设、社会建设、精神文明建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。科学编制并组织实施本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、社会事业发展等专项规划，推动辖区内各项事业可持续发展。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（三）落实基层党建工作责任制，维护和执行党的各项纪律；全面加强基层党组织和党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力；加强党对意识形态、人民武装、统一战线、民族宗教以及工会、共青团、妇联等群众组织 工作的领导，统筹抓好辖区内“两企三新”党建工作。负责铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融。

（四）推进重大项目建设，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。落实各项强农惠农政策和加快农村发展的决策部署，做好“三农”工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进农业农村现代化。

（五）加强农村生态环境保护，统筹山水林田湖草沙系统治理，做好农业面源污染防治和土地污染管控修复工作；加强自然资源管理，负责辖区内永久基本农田保护、国土绿化、退耕还林还草等工作；加强乡村建设规划管理，改善农村人居环境，建设生态宜居和美乡村。

（六）加快新型农村公共服务体系建设，组织实施与村（居） 民生活密切相关的各项公共服务，落实教育医疗、社会保障、文化体育、退役军人保障等方面的相关政策，实现基本公共服务全覆盖；强化村（社区）财务和集体资产的监督管理，推进政务、村务公开，建立和完善基层便民审批服务平台；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（七）加强平安法治建设，建立健全网格化服务管理体系；强化民主法治宣传教育，做好群众来信来访接待、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，做好扫黑除恶、防范邪教等工作，维护社会秩序和社会稳定；强化安全生产和公共安全管理，建立健全区域性、突发性公共事件应急处置工作机制，做好防灾减灾救灾等相关工作。

（八）完善党领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，负责基层党组织建设，支持和保证基层自治组织充分行使职权，夯实基层社会治理基础；深化村民自治实践，动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动；倡导社会主义核心价值观，推进社会主义精神文明建设，组织开展精神文明教育，推动新时代文明实践工作。

（九）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确 或承接上级政府赋予的经济和社会管理权限，充分发挥属地管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥，履行乡镇综合执法调度、多部门协同解决综合事项的统筹协调和考核督办权，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（十）负责本镇财政、审计、统计工作，编制本镇财政预决算计划，做好本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村集体“三资”管理。

（十一）按照干部管理权限，负责对本镇及村组干部的日常管理、教育培训、推荐选拔、考核监督工作，做好农村人才队伍建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.党政综合办公室。负责党委、政府日常事务，做好文电、会务、机要保密、档案、人事、机构编制、党风廉政、督查考核 和群团等工作；负责协调沟通各办公室、中心（队）、站、所工作；做好机关信息化建设、网络安全、政务公开、机关后勤、固定资产管理等其他事务性工作；联络政协工作。

2.党建工作办公室。负责党的基层组织建设、党员队伍教育管理和党支部建设标准化工作；负责宣传、精神文明、意识形态、舆情监控和党务公开；指导基层政权建设工作；负责做好专业化管理的村党组织书记、村干部、大学生村文书教育管理；负责党费收缴和党内年报统计、党员组织关系转接等工作。

3.经济发展和社会事务办公室。负责制定并组织实施经济发展总体规划，做好产业发展、经济结构调整、项目实施、工业建设等工作；负责辖区内固定资产投资、经济运行监测分析和统计调查；负责电子商务、商贸流通、招商引资和企业服务；负责制定并组织实施社会发展总体规划及社会事业发展专项规划。

4.平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责统战、民族宗教、法治政府建设、维护社会稳定、平安建设、禁毒宣教、防范邪教和扫黑除恶等工作；负责辖区内宗教场所稳控、依法治理宗教领域突出问题；统一受理、调解、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，协调处置各类突发性和群体性事件；组织做好重点流动人口管理服务、预防未成年人违法犯罪、国家安全人民防线建设等工作；负责共治共建共享、网格化服务管理等工作。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

1.农业农村综合服务中心。负责巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴相关工作；负责农业、渔业、水利、畜牧业、林草、农业机械等技术推广和管理服务；负责动植物疫病日常防控、农产品质量安全检测及管理；负责指导规范发展农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体和新型职业农民培育；负责农村集体经济组织发展、财务审计和“三资”管理，指导和监督村级财务公开；负责农业保险、高标准农田建设、土地流转、农村土地承包经营管理、土地承包经营纠纷调处、土地利用调查及整治等工作。负责组织实施村镇建设规划；负责乡村基础设施、公共设施建设和运行维护等工作；组织改善农村人居环境，实施农村厕所革命，推进和美乡村建设；负责村庄整治、村容村貌提升和乡村绿化；负责农村宅基地管理、住房建设、拆临拆违等相关工作；负责住房安全和饮水安全保障工作。

2.党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。 负责教育医疗、民政救助、养老服务、就业创业、社会保障、“双拥”、财政管理等事务性工作；负责落实困境儿童和留守儿童、残疾人等特殊困难群体关心关爱政策；承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、权益保障等服务工作；指导督促村（社区）开展文明实践活动，推进移风易俗，夯实基层治理基础，增强社会自治功能；做好志愿者的组织引导、日常管理等工作；负责建立和完善政务服务工作体系和制度机制，做好政务服务信息化、规范化建设；负责服务窗口人员管理，积极开展代缴代办代理等便民服务工作；负责乡村文化建设，指导农家书屋管理工作，组织开展群众性文化体育活动，协助有关部门做好辖区内旅游资源开发、文物保护、民俗活动等工作。

3.综合执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；按照有关法律规定相对集中行使行政检查、行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法事项，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级相关主管部门的业务指导和监督；负责制定和修订乡镇审批服务执法事项权责清单，承担赋权事项评估和动态调整；负责综合行政执法信息化建设；负责辖区内执法力量的综合调度、多部门协同解决综合事项的统筹协调和考核督办等具体事务；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管 执法”。负责生态环境保护、安全生产、道路交通和消防安全等 工作；负责公共安全管理、防灾减灾救灾和重大社情等区域性、突发性公共事件的应急处置；组织、协调环境综合治理工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1208.14万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1208.14万元（详见部门预算公开表）。包括：

一般公共预算收入1208.14万元，占100%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1208.14万元（详见部门预算公开表）。其中：基本支出1056.55万元，占87.45%；项目支出151.59万元，占12.55%；

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1208.14万元，包括：一般公共服务支出729.27万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出114.32万元、卫生健康支出61.63万元、农林水支出202.37万元、住房保障支出80.3万元、城乡社区支出13.24万元、交通运输支出7万元。具体安排情况如下（部门预算公开表4、5、6、7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1056.55万元，比2025年预算增加132.21万元，增长14.3%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出966.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算151.59万元，比2025年预算减少51.94万元，减少25.52%，减少的主要原因是剔除村组干部报酬预算，由县委社工部预算核发。

事业发展项目5个，主要是项目1：石门镇镇炊事员工资、项目2：石门镇交管经费、项目3：石门镇社区经费及服务群众专项经费、项目4：石门镇寺管会经费、项目5：石门镇退役军人服务站工作经费。

保基本民生2个，主要是项目1：石门镇村办公经费、项目2：石门镇民选副主任五险。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2026年预算数为729.27万元，比2025年预算增加136.93万元，主要原因是人员增多；

2.社会保障和就业2026年预算数为114.32万元，比 2025年预算增加14.15万元，主要原因是人员增多；

3.卫生健康2026年预算数为61.63万元，比 2025年预算减少8.32万元，主要原因是人员增多；

4.农林水2026年预算数为203.23万元，比2025年预算减少87.01万元，主要原因是剔除村组干部报酬预算，由县委社工部预算核发；

5.交通运输2026年预算数为7万元，与2025年预算一致；

6.住房保障2026年预算数为80.3万元，比2025年预算增加11.15万元，主要原因是人员减少；

7.城乡社区2026年预算数为13.24万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护3万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费3万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费75万元，较2025年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额11.8万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.8万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5675.80万元。其中：房屋建筑物25289.53平方米，价值5066.65万元。石门镇现有公务用车1辆。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

     本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年度预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标73个，按规定随年度预算一并公开项目73个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目73个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目73个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目资金支付缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目73个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目73个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目资金支付缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已完成整改。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共78个，其中，部门整体支出1个，项目支出77个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金48.19万元。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目15个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职目标、部门综合指标、可持续发展能力等4个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

9、农林水支出（类）：反映政府农林水事务方面的支出。

10、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                         石门镇人民政府

                          2026年2月6日

附件： 1.石门镇人民政府 2026年部门预算公开表

         2.石门镇人民政府2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

2026年度天祝藏族自治县石门镇人民政府单位整体绩效.xls2026年部门预算公开表.xlsx（事业发展专项）石门镇退役军人服务站工作经费.docx（事业发展专项）石门镇寺管会经费.docx（事业发展专项）石门镇社区经费及服务群众专项经费.docx（事业发展专项）石门镇交管站经费.docx（事业发展专项）石门镇炊事员工资.docx（保基本民生项目）石门镇民选副主任1-12月社保.docx（保基本民生项目）石门镇2026年困难群众救助临时备用金.docx（保基本民生项目）石门镇村办公经费.docx