索引号: 000014348/2017-11526 文种: 其他信息
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发布日期: 2017-12-13 成文日期: 2017-09-29
信息名称: 天祝县发改局2016年度部门决算公开说明

天祝县发改局2016年度部门决算公开说明

       根据天祝县财政局关于做好2016年度部门决算信息公开工作的通知(天财库【201710号)文件要求,现将我单位2016年度部门决算及“三公经费”情况公开如下:

  一、部门概况

  (一)主要职能

  1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展和综合平衡、优化经济结构的目标和政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。

  2、负责监测全县经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的职责,分析经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

  3、承担规划重大项目和生产力布局职责,提出全社会固定资产投资总规模。安排县级预算内建设资金。研究确定和管理重大建设项目,协调解决重大项目建设中的问题,组织开展重大建设项目督察;组织协调全县重点建设项目的合理布局,并监督实施。按照规定权限申报重大建设项目、利用外资项目;根据国家投资方向,论证推荐项目,争取各类建设资金;综合协调和指导全县各类建设项目的前期工作,提出重大项目的前期安排意见;负责编制、审查全县政府投资项目(除工业和通信业项目外)的项目建议书、可行性研究报告和初步设计,负责项目的概算审查、竣工验收工作。引导民间投资方向;指导全县工程咨询业发展。

  4、承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革的职责,研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,审定专项经济体制改革方案;指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。

  5、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门拟订服务业发展战略和相关政策,拟订现代物流业发展战略和规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和重大政策。

  6、协调实施主体功能区规划;组织拟订全县区域发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策并协调实施;负责地区经济协作的统筹协调;统筹规划、指导全县各类园区建设与发展工作。

  7、研究分析市场供求状况,做好重要商品供求的总量平衡,组织制订重要农产品、生产资料批发市场及各类要素市场的发展规划和调控政策;依法加强对市场价格行为的管理,做好价格总水平调控;搞好粮食宏观调控,制定县级粮食储备和物资储备计划。

  8、负责全县社会发展和国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟定科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策,推进社会事业和公共服务体系建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,指导协调全县国民经济动员工作;会同有关部门共同推进全县社会信用体系建设,健全监督管理机制,实现公共信用信息资源共享。

  9、推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,组织实施生态移民规划,综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作;组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。

  10、负责全县能源发展战略、规划、政策和年度指导性计划的拟订并组织实施,负责对石油、天然气、煤炭、电力等能源产业的行业管理,负责能源产业建设项目的申报和项目建设管理;负责页岩气开发、淘汰煤炭落后产能、煤矿企业兼并重组、煤矿瓦斯能力评估工作;参与行业标准、技术规范的制定。

  11、依照国家、省、市的法律法规规章,起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革的实施办法;负责汇总分析财政、金融等方面的情况,参与财政金融政策的制定;指导和协调全县招投标工作,对全县重大建设项目工程招投标进行监督检查。

  12、提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策,提出全县利用外资的总规模和投向,指导和监督国外贷款资金的使用。

  13、贯彻落实国家、省、市关于西部大开发的方针、政策,提出全县开发战略、发展规划、重大问题和有关政策、规章的建议。

  14、组织制订全县“以工代赈”生产建设计划,负责“以工代赈”项目的申报立项、监督管理和检查验收,管理“以工代赈”建设资金。

  15、指导、协调和管理全县粮食、物价、农业资源区划工作。

  16、承办县委、县政府和市发改委交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

行政单位:发改局;事业单位:信息中心、以工代赈办、项目办、节能监察(检测)大队。

  二、2016年度部门决算情况说明

  (一)收入支出总体情况

  2016年度,发改局决算收入4815.57万元,比2015年决算收入减少3160.02万元,减少39.62%;2016年年初预算收入2686.45万元,决算收入比预算收入增加2129.12万元,完成预算收入的179.25%。

  2016年度,发改局决算支出3238.34万元,比2015年决算支出减少2313.25万元,减少41.67%;2016年年初预算支出2686.45万元,决算支出比预算支出增加551.89万元,完成预算支出的120.54%。

  决算收支大于预算收支主要原因:增加了独立工矿区、以工代赈、少数民族地区经济建设资金、标准化养殖小区建设、天津对口支援藏区帮扶资金等项目。

  (二)收入支出结构情况

  2016年度,发改局决算收入4815.57万元,其中:财政拨款收入2391.57万元,占49.66%;其他收入0万元,占0%,年初结转结余2424万元,占50.44%

  2016年度,发改局决算支出3238.34万元,按支出经济分类:基本支出424.72万元,占13.12%;项目支出2813.62万元,占86.88%。按支出功能分类:一般公共服务(类)支出366.63万元,占11.32%;社会保障和就业(类)支出37.18万元,占1.2%;城乡社区支出(类)支出1089万元,占33.62%;农林水支出(类)1724.62万元,占53.26%,住房保障支出(类)20.91万元,占0.6%。

 

(三) “三公”经费

 

2016年度,发改局“三公”经费财政拨款支出12.23万元,比2015年度决算支出减少3.97万元,下降25%;2016年年初预算支出16万元,决算支出比预算支出减少3.77万元。“三公”经费减少(主要是由于单位进一步完善了财务制度,强化了内部控制,规范了收支行为

“三公”经费财政拨款具体如下:

1.因公出国(境)费0万元,2016年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的02016年决算支出比2015年决算支出增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行费6.73万元。其中:公务用用车购置支出为X0万元。公务用车运行费6.73万元。2016年年初预算数为10万元,决算支出比预算支出减少3.27万元,完成预算的67%。2016年决算支出比2015年决算支出减少3.27万元,下降33%。公务用车购置及运行费减少主要原因是进行了公车改革

3.公务接待费5.5万元,2016年年初预算数为6万元,决算支出比预算支出减少0.5万元,较预算下降8.3%。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.7万元,下降11%。主要用于接待上级部门项目督查及招商引资。共接待91批次,1035人。

(四)其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出141.41万元,2015年机关运行经费为384.3万元,较2015年下降63.2%,变动的主要原因是“十三五”藏区规划编制费的减少。

2.政府采购支出情况

发改局2016年度政府采购支出总额20.3万元,其中:政府采购货物支出20.3万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况

截止2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0;单位价值50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上大型设备0套。

4.政府性基金使用情况

无政府性基金使用情况的单位请注明:本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

5.预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位能依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

三、2016年度部门决算表

1.收入支出决算总表  

2.收入决算表  

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

四、名词解释

财政拨款收入——指县级财政部门当年拨付的资金。

经营收入——事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入——:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余——指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务——指本部门用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

基本支出——指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出——指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余——指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费——是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费——为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

 

附件:2016年度部门决算及三公经费公开表(1-8表)

 

      行政单位:发改局;事业单位:信息中心、以工代赈办、项目办、节能监察(检测)大队。

附件下载:2016年度部门决算公开附表(发改局).xls