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发布日期: 2018-09-19 成文日期:
信息名称: 天祝藏族自治县工商行政管理局2017年度部门决算公开说明

天祝藏族自治县工商行政管理局2017年度部门决算公开说明

    根据天祝县财政局《关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》(天财库〔20187号)文件的有关要求,现将我单位2017年度部门决算及“三公经费”决算情况公开如下:

一、部门概况

(一)主要职能

  天祝藏族自治县工商行政管理局成立于197910月,是政府主管市场和行政执法的职能部门,属行政单位。主要负责企业和个体工商户的登记注册和监督管理、市场监督管理、消费者权益保护、经济监督检查、商标、广告、合同管理等工作

 (二)部门决算单位构成

目前,内设机构有办公室、监察室、法规科、注册登记科、市场规范管理科、商标广告监督管理科、消保大队、1个直属机构为经济检查分局,按行政区划设有打柴沟、炭山岭、哈溪、安远4个工商行政管理所和华藏寺、天堂寺2个分局,设有天祝藏族自治县非公有制企业工作股。天祝县个体劳动者协会、私营企业协会和天祝县消费者协会3个协会挂靠工商局

(三)人员情况

工商局年末实有在职职工66人,(其中:行政人员51人,工勤人员2人、事业人员13人),退休职工33人。

二、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况

2017年度,天祝县工商局总收入1462.04元。其中:财政拨款收入1393.98元,占总收入的95.34%;其他收入68.06万元,占总收入的4.65%

2017年度,天祝县工商局决算支出1437.49万元,比2016年决算支出增加231.06万元,增长19.15%%2017年年初预算支出960.19万元,决算支出比预算支出增加477.3万元,完成预算支出的49.71%

2017年度,天祝县工商局决算收入1462.04万元。其中:2017年度财政拨款收入1393.98万元,占95.34%2017年度其他收入68.06万元,占4.66%

2017年度,天祝县工商局决算支出1437.49万元,按支出经济分类:基本支出1283.99万元,占89.32%;项目支出153.49万元,占10.68%

按支出功能分类:一般公共服务(类)支出1027.49万元,71.48%;社会保障和就业(类)支出197.67万元,占13.75%;节能环保支出153.49万元,10.68%;住房保障支出(类)58.83万元,占4.09%

(二) “三公”经费

三公经费于2016年对比分析:2016年三公经费总预算30.6万元:其中公务用车运行费27.8万元,公务接待费2.8万元,国内出国(境)费0元;2016年公务用车运行费支出16.09万元,公务接待费支出1.99万元;国内出国(境)费支出0元;2017年三公经费总预算2.72万元,其中公务接待费2.72万元,国内出国(境)费0元。

2017年三公经费支出1.57万元,比2016年的18.08万元减少91.30%,减少的原因是:1)、因20169月份公务用车改革后我局原有的公务用车全部交回,故无公务用车运行费用;(2)、我局严格严格遵守中央“八项规定”,省、市、县委“双十条规定”,反对铺张浪费,厉行勤俭节约,进一步从严控制“三公经费,故2017年度三公经费大幅度下降。另外;2017年资产账面上虽然有三辆车,但一辆是小轿车桑塔纳,因年久早已达到报废期无法正常使用,另外两辆是小面包车也已年久,早已达到报废期无法正常使用,所以没有公务用车运行费。

 “三公”经费财政拨款具体如下:

2017年公务接待费1.57万元,2017年年初预算数为2.72万元,决算支出比预算支出减少1.15万元,比预算下降73.24%主要用于接待上级单位检查指导、考核工作;国内公务接待共20批次,接待人数170余人(次)。

2017年本部门无国内出国() 费用支出。

(三)其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行支出经费295.11万元。其中:办公费14.61万元,印刷费5.26万元,手续费0.24万元,水费0.28万元,电费3.05万元,邮电费5.03万元,差旅费10.52万元,维修费128.69万元,租赁费0.3万元,公务接待费1.57万元,劳务费10.28万元,其他交通费(包括公车改革补助)44.15万元,委托业务费27.04万元,工会经费0.78万元,税金及附加0.01万元,对企事业单位的补贴21.7万元,办公设备购置15.34万元,专用设备购置1.9万元,信息网络及软件购置更新4.36万元,

2.政府采购支出情况

天祝县工商局2017年政府采购支出总额3360750元,其中:政府采购货物类支出709910元,工程类支出2801640元,服务类支出149200元。货物类支出主要是:采购办公设备(市场主体登记营业执照,注册用档案盒 、非公党建专用办公设备等);工程类支出主要是:(1)、2017年根据县上的安排我局负责石门沟景区金沙峡基础设施整改整治拆除生态恢复工程,产生项目支出费用;(2)、石门沟陀宝宛整治、整治维修费;(3)、安装电子伸缩门,院内地坪破损、塌陷维修、哈溪所业务用房屋顶漏水处理。服务类支出主要是:商品商标宣传展示大厅的装饰,网络维护费。

3国有资产占用情况

2017年资产账面上虽然有三辆车,但一辆是小轿车桑塔纳,因年久早已达到报废期无法正常使用,另外两辆是小面包车也已年久,早已达到报废期无法正常使用。

4.政府性基金使用情况

2017年度本部门未安排政府性基金预算收入及支出

5.预算绩效管理开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,支出153.49万元,占2017 年度一般公共预算项目支出100%

在项目资金的使用上纳入了绩效管理的范围,按照中央和省上“厉行节约、反对铺张浪费”的有关要求及经费管理使用规定,加强了资金的使用管理,做到了专款专用,严格执行了政府采购和国库直接支付制度,在市场监管、行政执法、市场主体抽查、商标广告、消保维权、非公党建,环境整治等工作中发挥了应有的效率,进一步规范了市场经营行为。12017全县新登记各类市场主体1816户,注册资本11.49亿元。其中:私营企业312户,注册资本10亿元;个体工商户1584户,资金数额1.49亿元;农民专业合作社64户,出资总额1.43亿元;2、全局共查办各类经济违法案件63件(查办大要案件和万元以上案件11起),收缴罚没款24.43万元,年报率平均达到了93%以上;3、彻底解决了基层工商所取暖困难问题,为基层工作人员营造了温暖舒适的办公环境;4、加大环境整治力度,优化了良好的社会环境。

附表: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本部门用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年天祝县工商局部门决算公开附表

附件下载:2017年度部门决算公开附表.xls