索引号: 000014348/2018-01576 文种: 其他信息
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发布日期: 2018-01-23 成文日期: 2018-01-23
信息名称: 社保局2018年部门预算说明

社保局2018年部门预算说明

天祝藏族自治县社会保险事业管理局

2018年部门预算说明

一、 主要职责

天祝藏族自治县社会保险事业管理局,成立于1987年,是全县社会保险业务的经办机构,属科级建制参公管理单位,隶属县人社局管理。

二、机构设置及人员情况

内设行政办公室、财务室、职工基本养老保险股、职工基本医疗保险股、城乡居民社会养老保险管理中心、工伤保险股、失业保险股、城乡居民基本医疗保险股、机关事业养老保险股和稽核股10个股室,负责全县的社会保险管理工作。全局共有在职干部职工44人,科级以上4人;退休人员8人,其中副县级待遇1人,科级3人,科员4人。

三、部门预算指标注释 

  2018年部门预算总额7222.45万元。  

(一)收入预算  

一般公共财政预算拨款资金7222.45万元。相比2017年预算8277.54万元,减少1055.09 万元,减少12.74%。减少的主要原因:2017年预算时上级财政对各项基金的补助缴费纳入预算,而在2018年预算时将上级财政对各项基金的补助缴费未纳入了预算。

(二)支出预算  

本年度支出预算7222.45万元,其中:工资福利支出438.13万元,相比2017年预算220.28万元,增加217.85万元,增长98.90%。商品和服务支出76.43万元,相比2017年预算58.14万元,增加18.29万元,增长31.46%。住房公积金37.04万元。相比2017年预算25.49万元,增加11.55万元,增长45.31%。以上增长的主要原因都是由于城乡居民医保整合人员增加引起工资增加和各项费用的增长。行政事业单位离退休费支出7.89万元,相比2017年预算49.9万元,减少42.01万元,减少84.19%。减少的原因是2018年退休人员的工资除藏区津贴外已由社保部门发放。对各项基金的补助缴费6690万元,相比2017年预算7916.68万元,减少1226.68万元。减少的原因是2017年预算时上级财政对各项基金的补助缴费纳入预算,2018年预算时将上级财政对各项基金的补助缴费未纳入了预算。

四,其他主要事项的说明

1、机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费76.43万元,相比201758.14万元增加18.29万元,增长31.46%。主要是由于城乡居民医保整合业务量的增加引起各项办公费用增加。

2、政府采购安排情况

    2018年预算安排政府采购42.2万元, 相比2017年预算21.46万元,增加20.74万元。主要是由于新业务增加,电脑等办公设备老化需更新。

3.国有资产占用情况 

   2018年拟采购固定资产约10万元,主要是更新电脑等

 4.部门绩效评价进展情况 

   2018年预算中无实行绩效目标管理的项目。 

五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况 

2018年,天祝县社保局“三公”经费公共财政预算安排数为0.78万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年与2017年相比 ,“三公”经费减少0.36万元,主要原因为厉行节约、进一步压缩“三公”经费开支 ,无因公出国(境)费用,无公务用车购置和用行费.

六,名词解释  

   财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

   一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。  

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。  

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。