索引号: 000014348/2018-01680 文种: 其他信息
发布机构: 西大滩镇人民政府 文号:
发布日期: 2018-01-25 成文日期: 2018-01-24
信息名称: 天祝县西大滩镇人民政府2018年度部门预算公开说明

天祝县西大滩镇人民政府2018年度部门预算公开说明

  

  一、部门基本情况 

  (一)、部门概况 

  1.主要职责职能 

  (1)宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署; 

  (2)科学编制和组织实施好本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划;制定年度发展目标和推进措施,加快城镇一体化发展; 

  (3)做好农村土地流转经营服务,保护好基本农田和草原;组织实施好区域内生态建设、农牧区基础设施和产业发展等重大项目; 

  (4)抓好产业结构调整,发展节水高效现代农牧业,壮大特色产业基地规模,培育龙头企业,扶持各类农牧民经济合作组织,健全农村市场和农牧业服务体系,提升产业化经营水平;促进民营经济和劳务经济发展,引导农牧民多渠道转移就业,增加农牧民收入。 

  (5)加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题;促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,完善农村最低生活保障制度; 

  (6)加强农村精神文明建设,加大公共设施建设投入,繁荣农村公共农机; 

  (7)提高农村人口素质,稳定农村低生育水平; 

  (8)加强农村环境卫生综合整治,着力改善农村人居环境,做好防灾减灾工作; 

  (9)强化农牧业科技服务和农牧民培训教育,培养有农机、懂技术、会经营的新型农牧民;建立健全信息网络服务体系,加强农资市场和农畜产品质量安全监管,为农村发展营造良好环境; 

  (10)做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作; 

  (11)拓宽服务渠道,推行“一站式”服务,方便群众办事。 

  (12)着力增强社会管理职能,深入开展平安创建活动,实行群防群治,搞好社会治安综合治理; 

  (13)建立健全农村应急管理体制,提高危急处置能力,维护农村社会公共秩序; 

  (14)做好农村信访、法律服务和人民调解工作,畅通民意诉求渠道,及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷,妥善处理人民内部矛盾; 

  (15)依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务,促进农村社会稳定; 

  (16)推进依法行政,健全保障农牧民权益机制,维护农村社会公平正义。 

  (17)加强农村党的基层组织建设,配强配优村级班子,加强农村党员干部队伍建设; 

  (18)做好人大、群团、国防教育、征兵等工作; 

  (19)指导村民自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农牧民有序参与村级事务管理; 

  (20)加快农村社区建设,促进社会组织健康发展,培育农村服务性、公益性互助性社会组织,增强社会自治功能; 

  (21)加强农村法制宣传教育,强化涉农执法监督和司法保护,推进农村依法治理。 

  (22)完成县委、县政府交办的其它事项。 

  (二)、机构设置情况及部门决算单位构成  

  行政单位1个,事业单位5个. 

  人员情况及增减变动原因: 

   行政去年 18人,今年19人,与上年增加 1 人;财政所上年4人,今年4人;农业上年5人,今年4人,计划生育今年5人,文化站1人,行政退休5人;事业退休2人。 

  二、收入预算说明 

  (一)、收入预算说明 

  2018年各部门汇总收入734.86万元,全部为财政拔款。其中,一般公共服务收入372.20万元,文化体育和传媒22.09万元,社会保障和就业支出66.41万元,计划生育支出33.71万元,节能环保支出3.0万元,农林水支出188.23万元,交通运输支出10万元,住房公积金39.22万元。 

  (二)公共财政预算和基金预算情况 

  2018年未安排政府性基金预算。 

  三、“三公”经费预算说明 

  2018年我镇安排预算的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)为合计12万元。其中: 

  (一)公务用车运行维护费预算为9万元主要用于日常公务用车燃油费、维修费、保险费等支出),上年无变化。 

  (二)公务接待费安排预算3万元(主要用于公务接待及大型会议就餐),与上年无变化。 

  (三) 因公出国(境)我镇未安排预算。 

  四、政府采购情况 

      本部门2018年政府采购预算总额135万元,其中:政府采购货物预算35万元,政府采购工程预算100万元。 

  五、其他需要说明的情况 

  1.机关运行经费支出情况 

工资福利支出453.91万元。其中,基本工资支出129.11万元,津贴补贴支出138.29万元,奖金4.78万元,绩效工资59.42万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出57.04万元,其他工资福利支出25.06万元,住房公积金39.22万元。商品和服务支出114.93万元。其中,办公费35.00万元,电费10.00万元,水费3.00万元,取暖费18.00万元,差旅费6.00万元,公务用车运行费9.00万元,接待费3.00万元,其他交通费用14.70万元。对个人和家庭的补助166.02元,其中:退休费8.02万元,生活补助5.06万元(包括计生转移支付3.6万元),村组干部报酬111.54万元,村办公经费41.40万元。

    六、国有资产占用情况说明

    截止2018年年初,国有资产共计243.08万元:其中办公用房1620平方米,价值156.46万元,现保留公务用车1辆,价值25.78万元,其他国有资产60.84万元(包括通用设备、专用设备和家具用具装具等,上年国有资产243.08万元,与上年相比无变化

    七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2018年西大滩镇重点项目有易地搬迁安置点基础设施建设、重点村生活垃圾简易处理场建设、危房改造、旱厕改造等项目22项,预算资金2829.28万元,预期达到预算绩效目标使西大滩镇基础设施进一步完善,农牧民生活水平进一步提高。

    八、2018年度部门预算公开表  

    1. 部门收支总体情况表

    2. 部门收入总体情况表

    3. 部门支出总体情况表

    4. 财政拨款收支总体情况表

    5. 财政拨款支出表

    6. 一般公共预算支出情况表

    7. 一般公共预算基本支出情况表

    8. 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

    9. 一般公共预算机关运行经费

    10. 政府性基金支出预算表

    九、名词解释 

  如:财政拨款收入——指县级财政部门当年拨付的资金。 

  基本支出——指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

附件下载:预算公开.xls