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发布日期: 2018-06-07 成文日期: 2018-01-15
信息名称: 天祝藏族自治县食品药品检验检测中心2018年部门预算公开情况的说明

天祝藏族自治县食品药品检验检测中心2018年部门预算公开情况的说明

  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将天祝藏族自治县食品药品检验检测中心2018年部门预算公开如下: 

  一、部门职责 

  主要承担辖区内的食品、药品、医疗器械、化妆品的抽样监督检验,复验等工作,负责收集整理、综合上报和反馈食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的质量信息,提供质量公告所需的基础数据和质量分析报告;完成上级部门交办的各项工作。 

  二、机构设置 

  中心是独立核算的正科级事业单位,机构编制数为1个。人员情况:核定全额事业编制14其中:主任1名,副主任2名。现在编工作人员14名。2017年末实有在职财政拨款人数14 

  三、部门预算安排情况 

  2018年财政拨款收支总预算为159.80万元,比2017年(131.23万元)预算增加28.57万元 

  (一)基本支出 

  2018年基本支出139.80万元,比2017年预算131.23万元(增加8.57万元),增加5% 

  二)项目支出 

  1.项目支出情况 

  2018年项目支出20万元(省本级0万元,转移支付0元),其中:检验检测专项经费支出20万元,一般公共预算财政拨款0元,行政事业性收费和国资收入等安排的项目支出0元。 

  三)政府支出功能分类指标 

  根据部门行政事业发展目标,2018年基本支出139.80万元 

  1.人员经费133.57万元 

  (1)在职人员基本工资42.82万元。 

  (2)在职人员津补贴31.22万元 

  (3)在职人员绩效工资30.63万元.    

  (4)其他社会保障缴费17.54万元. 

  (5)住房公积金支出11.36万元. 

  2.公用经费为6.23万元 

  其中:办公费用:0.9万元、印刷费0.4万元,水费0.15万元,电费0.4万元,邮电费0.4万元、差旅费0.8万元、维修费0.2万元、培训费0.5万元、公务接待费0.2万元、专用材料费0.5万元、福利费1.03万元、其他交通费0.2万元、手续费0.05万元。 

  3.专用项目经费用于食品药品检验检测的各项费用。 

  四、部门一般性支出财政拨款情况 

  1.因公出国(境)费用0万元。 

  2.公务接待费0.2 

  3.2018年无公务用车购置费预算。 

  4.公务用车运行维护费0 

  5.培训费5.5 

  6.会议费0万 

  7.一般公共预算机关运行经费0其他重要事项情况说明 

  五、国有资产占用情况 

  上年末固定资产金额为5.15万元。均为办公设备。单价50万元以上通用设备0台(套)。 

  六.名词解释 

  1.财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。 

  3.社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。 

  4.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 

  5.医疗卫生与计划生育支出:指医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  7.转移性支出:反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。 

  8.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 

  9.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 

  10.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。 

  天祝藏族自治县检验检测中心 

  2018年1月15日 

检测中心预算公开.xls