天祝藏族自治县招商局

2023年部门预算说明

一、 主要职责

近年来，我局全面贯彻落实习近平总书记关于本领域机构改革、重大体制机制和职责调整的重要指示批示精神，牢固树立“抓招商就是抓发展，谋项目就是谋未来”的理念，把招商引资作为落实产业规划布局、深化供给侧结构性改革、支撑经济高质量发展的突破口，充分依靠特色资源，重点突出优势产业，灵活运用产业链招商、以商招商、节会招商、网络招商等方式大力拓展招商渠道，强化协调服务，引进并落户了一批发展前景好、产业链长的项目，有力地推动了县域经济发展。

二、机构设置及人员情况

县招商局为参照公务员法管理事业单位。内设4个机构，分别是办公室、招商股、对外协作股、督察服务股。核定事业编制11名（含工勤编制1名），其中局长1名（兼工业和信息化局副局长），副局长2名。

二是2019年4月6日，县委机构编制委员会下发《关于天祝县承担行政职能事业单位改革涉及有关机构调整的通知》（天编委发〔2019〕4号），将我局调整为县政府直属事业单位。2019年5月11日，县委机构编制委员会下发《关于重新核定县级行政事业编制的通知》（天编委发〔2019〕12号），核定招商局事业编制12名。

三、部门预算指标注释 

　 2023年部门预算总额184.04万元。  

（一）收入预算  

一般公共财政预算拨款资金184.04万元。相比2022年预算144.33万元，增加39.71万元，增长了21.58%。增加的主要原因：人员工资正常调整引起各项人员费用的增加和财政对企业职工养老保险基金的补助费用增加。

（二）支出预算  

本年度支出预算184.04万元，其中：工资福利支出153.1万元,相比2022年预算120.71万元，增加32.39万元，增长了21.16%。主要原因是人员工资正常调整引起各项人员费用的增加。商品和服务支出29.47万元，相比2022年预算22.9万元，增加了6.57万元，增长22.29%。主要原因是提高了人均公用经费的标准。行政事业单位离退休费支出1.47万元，相比2022年预算0.72万元，增加0.75万元，增长了51.02%。主要原因是增加了退休人员。

四，其他主要事项的说明

1、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费29.47万元，相比2022年22.9万元增加6.57万元，增长22.29%。

2、政府采购安排情况

     2023年预算安排政府采购10万元， 与2022年预算14.8万元，增加了4.8万元。主要用于办公耗材、印刷费及电脑等办公设备的购置。

3.国有资产占用情况 

　　　2023年拟采购固定资产约10万元，主要是更新电脑及印刷招商引资项目册子。

4.部门绩效评价进展情况 

2023年招商局将根据《天祝县预算绩效目标管理暂行办法》（天财监〔2020〕1号）和《天祝县预算绩效目标运行监控管理暂行办法》（天财监〔2020〕2号）文件等相关规定，按照下达的各项预算资金，加强资金财务管理，提高资金使用效益。在预算和项目执行完毕后，积极配合财政部门组织开展本单位预算及项目绩效评价工作，加强财政资金绩效目标管理，确保如期实现各项资金的绩效目标。 

五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况 

2023年，天祝县招商局“三公”经费公共财政预算安排数为2.19万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出1万，培训费1.19万元，相比2022年4.69万元减少2.5万元，降低了114.16%。

无因公出国（境）费用，无公务用车购置和运行费.

六，名词解释  

　　 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　  一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。  

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。  

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。