一、部门情况

1.主要职责    

职责是贯彻落实省，市有关招商引资工作的方针政策，研究提出全县招商引资的实施意见和配套措施，研究制定全县招商引资总体规划、年度目标和优惠政策。负责全县招商引资项目的征集、筛选、审核、储备、推介工作，组织项目签约、督促项目落实。协调解决外商在投资过程中出现的相关问题，受理外来投资者投诉，保护外来投资者合法权益。协调组织乡镇和有关部门开展节会招商，组团招商等重大招商引资活动。切实发挥“走出去、引进来”的职责，对引进的项目按照行业分类，由行业部门具体负责项目的建设。及时发布招商引资工作动态，并研究分析招商引资软硬环境，根据我先经济建设需要，提出相应的建议报县委、县政府决策。完成县委、县政府交办的其他事项。

2、机构情况，包括当年及变动原因

根据天编委{2019}4号文件精神天祝县招商局调整为天祝县县政府直属事业单位。内设机构4个，分别是办公室、招商股、对外协作股、督查服务股。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因

全局总核定编制12名。县招商局现有工作人员10名，其中，副局长2名。四级主任科员5名，事业干部2名。机关工勤1名，（退休人员1名）。

（二）、当年取得的主要事业成效

（一）服务经济大局，推进重点任务落实

2021年，全县共实施天祝瑞兴合农产品精深加工、天祝恒岳华鑫城市广场、兰州兰雨丰年产1000万平方米防水材料等招商引资项目58项，总投资111.72亿元，落实到位资金42.07亿元，同比增长7.84%，落实省外到位资金28.25亿元，同比增长18.2%。其中结转甘肃天喜亨德优质细毛羊综合开发产业园、甘肃龙翔龙居盛景三期、天祝斯力泰西北药用植物生态文化园等上年续建项目42项，总投资95.53亿元，落实到位资金30.37亿元；新开工天祝广富烟气回收环保治理改造、天祝众鑫食用菌种植及烘干加工、天祝鑫龙海年加工20万吨煤炭等项目16项，总投资16.19亿元，落实到位资金11.7亿元。

2020—2021年在省级重大招商引资活动中共签约招商引资项目13项，签约金额10.54亿元，项目开工率100%，到位资金9.26亿元，资金到位率87.86%。2020—2021年在非省级重大招商引资活动签约省外项目共12项，签约金额13.09亿元，项目开工率100%，到位资金11.15亿元，资金到位率85.18%。

2021年在省级重大招商引资活动中共签约招商引资项目6项，签约金额4.59亿元，占年度任务25亿元的18.36%，项目开工率100%，到位资金3.01亿元，资金到位率65.58%。

（二）科学谋划项目，夯实招商引资基础

今年以来，我局在招商引资项目谋划储备方面立体规划、科学统筹，按照“强龙头、补链条、聚集群”工作思路，围绕县域经济生态产业发展，紧盯区域产业转移新机遇，加强项目凝练包装，提升储备项目成熟度。一是围绕牛羊产业、高原夏菜、食用菌、高原藜麦、中藏药材等特色产业，聚焦资源优势、产业布局编制完成《天祝县现代农业重点招商引资项目册》，谋划筛选了现代农业重点招商引资推介项目21项，总投资19.29亿元。二是根据市招商局《关于征集2022年全市重点招商引资推介项目的通知》精神，梳理汇总了《天祝县2022年招商引资谋划引进重点项目清单》，谋划引进项目23项，总投资121.11亿元。同时梳理汇总了《天祝县2022年招商引资洽谈跟进重点项目清单》，洽谈跟进项目清单共纳入项目19项，总投资45.5亿元。三是组织人员编印了《天祝投资服务指南》《天祝县招商项目册》，以节会招商、网上发布、公众号推送等方式进行宣传推介，有效提高了项目对接成功率。

（三）创新对接模式，精准抢抓招商机遇

统筹疫情防控和招商引资工作，按照“一城两园一带多点”总体思路，紧紧围绕现代农业、生态工业、新能源产业、文化旅游产业等重点产业，线上线下相结合，开启“不见面”招商新模式。疫情期间共对接洽谈4个协议项目，甘肃太东实业有限公司与天祝县文化旅游投资发展有限公司对接洽谈合作开发天祝县文创旅游扶贫研学基地项目，目前该项目已完成土地划拨和项目备案；与安徽利辛县丰华农业发展有限公司衔接洽谈3万亩中药材种植基地及深加工项目，正在进行项目选址工作；与新希望六和股份有限公司对接洽谈生猪规模化养殖项目，目前已完成项目建议书；与青岛松本食品有限公司对接洽谈农产品精深加工项目，已达成初步投资意向。

（四）优化营商环境，提升招商服务水平

坚持把打造优质营商环境作为一项锲而不舍的永恒追求，不断提升政务服务水平。一是落实好“放管服”改革和一站式便民服务机制，建立重大项目审批事项和项目落地“绿色通道”，帮办、代办、督办相关手续，特事特办、并联审批、限时办结，为招商企业提供最便捷、最优质服务。二是强化跟踪服务，以走访或者定期召开座谈会等方式对引进企业跟进服务，了解企业生产经营中面临的困难和问题，贴近靠前纾困解难，全力帮助企业渡过难关，着力推动企业增收提效，切实保障投资企业引得进、留得住、发展好。三是严格落实重大项目包抓责任机制，加大项目协调服务力度，按照意向项目抓签约、签约项目抓落地、落地项目抓进度的工作要求，做深做细项目推进中的各环节工作，及时掌握项目进度和存在的问题，梳理汇总分析并适时召开项目协调会，切实解决项目推进中遇到的困难和问题。2021年，共办结项目选址、备案、环评、安评等事项90多起。

（五）强化政治建设，扎实推进学习教育

制定了《天祝县招商局党史学习教育实施方案》，统筹安排各阶段工作任务，做到动员部署和党员参学全覆盖。制作党史学习教育宣传栏，推进学习教育常态化、规范化。全年开展党员集中学习70多次，支部书记上党课3次，组织专题研讨5次，参加党史宣讲教育3次，开展了党史故事大家讲、革命歌曲传唱、观看红色电影等活动。结合招商工作实际，深入推进“我为群众办实事”实践活动。同时，多种形式开展疫情防控、环境卫生整治、交通劝导、创城知识宣讲等志愿服务活动，深入帮扶村石门镇马营坡村和延禧社区第三网格，先后开展了“环境也是民生”“劳动光荣∙一起美丽天祝”“疫情防控不松劲、经济发展不停顿”等主题党日活动。

（六）加强作风建设，推进全面从严治党

严格落实从严管党治党主体责任，不断加强作风建设，印发了《天祝县招商局2021年党风廉政建设工作计划》，对标对表，认真抓好各项工作落实。严格落实“三重一大”集体决策议事制度，领导班子带头落实重大事项请示汇报制度、外出请销假报告制度、婚丧嫁娶事宜申报制度，按要求开展主体责任约谈和警示教育，对节假日期间“四风”问题开展常态化廉洁提醒和监督检查，树牢党员干部廉洁从政意识。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

年初财政拨款收入预算1,879,290.14元，支出预算1,879,290.14元。按功能分类：一般公共服务支出1,456,218.99元，社会保障和就业支出183,798.00元，卫生健康支出86,249.57元，住房保障支出153,023.58元，农林水支出10,000.00元；按支出性质和经济分类：基本支出人员经费1,731,290.14元，日常公用经费148,000.00元。上年度收入预算1,854,710.87元，今年减少24579.27元，减幅1.31%，主要原因为人员调动。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况：

1．收入支出与预算对比分析。

年初收入数为2,041,686.41元，上年结转结余（其他收入）6622.6元，年末决算数为2,048,309.01元；其中财政拨款收入年初数为2,041,686.41元，决算数2038309.01元，差异率0.16%。预决算差异率主要原因在于本年度追减科学发展观奖励金、平安建设奖和正常晋升增资等。

年初预算数为1,879,290.14元，年末决算数为2,048,309.01元。基本支出年初预算数1,879,290.14元，年末决算数为2,038,309.01元；其中财政拨款基本支出年初预算数为1,879,290.14元，年末决算数为2,038,309.01元，差异率为8.46%。本年支出与调整预算数完全一致，无差额。本年实际支出与预算数的差异原因：本年度追加科学发展观奖励金、平安建设奖和正常晋升增资等。

2．收入支出结构分析。

财政拨款收入2041686.41元，支出2048309.01元。按功能分类：一般公共服务支出1669706.10元，文化旅游体育与传媒支出0元，社会保障和就业支出167484.15元，卫生健康支出77302.64元，住房保障支出123816.12元；按支出性质和经济分类：人员经费1535293.91元，日常公用经费503015.1元，项目支出（驻村补助）10000元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）（1）“三公”经费支出情况：

“三公”经费支出情况：2021年度“三公”经费支出总额为3.84万元。其中公务接待费3.84万元，公务用车运行费0元；与年初预算数相比，公务接待差异率10.49%。

“三公”经费与上年度进行比较的情况是：2020年度“三公”经费支出合计8.67万元。其中公务接待费8.67万元，公务车辆运行费0万元，2021年度减少4.83万元，主要原因是2021我单位严格按照中央八项规定及省市各项规定，减少接待支出。

（2）会议费支出情况：2021年无会议费支出。

（3）培训费支出情况：2021年无培训费支出。

（4）没有其他对单位影响较大的支出情况。

（5）不存在重点经济分类支出中存在的问题。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入2041686.41元，支出2048309.01元。按功能分类：一般公共服务支出1669706.10元，社会保障和就业支出167484.15元，卫生健康支出77302.64元，农林水支出10000.00元，住房保障支出123816.12元；按支出性质和经济分类：人员经费1535293.91元，日常公用经费503015.1元，项目支出（驻村补助）100000元。

5.非财政拨款收入分析。

我单位2021年无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

我单位2021年末结转结余为零。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

截至2021年12月31日，我单位资产总额（原值）7.88万元，较上年增长无变化。净资产3.28万元,固定资产累计折旧4.61万元。

截至2021年12月31日，我单位自用固定资产7.88万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用7.88万元，占账面固定资产总额的100%。

（五）绩效目标完成情况。

2021年，我局狠抓机关内部管理，认真履行部门职责，认真开展招商引资字工作，促进了招商引资发展，深受群众认可和社会各界肯定。全局上下认真贯彻落实县委、县政府决策部署，较好地完成了全年工作任务，各项工作开展卓有成效。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

在编制决算过程中，遇到一些编报说明中未予提及或者不很明确的情况，无法归类。

针对存在的问题，在以后的工作中要加强业务学习，提高综合素质，树立对决算编制的正确认识，积极学习新的财务知识和财经法规，以适应当前行政事业单位财务管理的需要。做好决算数据分析、提高决算水平，利用决算数据分析单位的财务收支状况和资金使用情况，并在此基础上进行认真归纳和总结，不断探索，为来年预算的编制与执行和加强财务方面的管理提供必要数据支撑和前提保障。

我局全年各项经费收支合理，严格控制开支范围和开支标准，所有支出均按照审批权限和报销的相关规定支出，合理安排使用各项资金，提高支出管理水平。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位全年各项经费收支合理，严格控制开支范围和开支标准，所有支出均按照审批权限和报销的相关规定支出，合理安排使用各项资金，提高支出管理水平。本单位财务管理严格按照财经法规执行，并且及时与县财政沟通学习，积极配合县财政配合按时完成决算编报、审核等工作，并认真如实填报。

（二）本单位决算公开工作  

（三）单位部门决算在收到财政局批复文件20日内公示，在政府网站进行公开。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。财务人员要增强编制部门决算对单位发展重要性的认识，多方面涉猎专业知识，保证决算编制的准确性以及真实性、及时性、完整性。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无

四、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

1.加强对固定资产的管理。固定资产是单位开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。我局加强了这方面的管理，财务人员及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

2.重视日常财务收支管理。收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理我局进一步建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

3.认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。针对报表撰写出了我局年终财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高我局财务管理水平。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理、决算组织、编报、审核情况

我单位严格按照《行政事业单位会计制度》要求，依据《会计法》等法规建立健全财务制度，经财政局同意开立基本账户，加强对银行存款和现金的管理，取得的各项收入及时入账，不允许坐支现金，公款私存和挪用公款，对财政下达一切资金，我单位结合实际制定用款计划。我单位对年终决算高度重视，组织专人负责编制决算报告，对决算数据进行了严格审核，分析。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

我局按时进行了公开决算的工作。县财政局对我局的决算按规定做了批复。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%