目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会(党员大会)的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二)研究决定本乡党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、精神文明建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。科学编制并组织实施本乡经济社会发展总体规划和小城乡、产业发展、社会事业发展等专项规划，推动辖区内各项事业可持续发展。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

(三)落实基层党建工作责任制，维护和执行党的各项纪律；

全面加强基层党组织和党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力；加强党对意识形态、人民武装、统一战线、民族宗教以及工会、共青团、妇联等群众组织工作的领导。负责铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融。

(四)推进重大项目建设，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。落实各项强农惠农政策和加快农村发展的决策部署，做好“三农 ”工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。

(五)加强农村生态环境保护，统筹山水林田湖草系统治理，

做好农业面源污染防治和土地污染管控修复工作；加强自然资源管理，负责辖区内永久基本农田保护、国土绿化、退耕还林还草等工作；加强乡村建设规划管理，改善农村人居环境，建设生态宜居和美乡村。

(六)加快新型农村公共服务体系建设，组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务，落实教育医疗、社会保障、文化体育、退役军人保障等方面相关政策，实现基本公共服务全覆盖；强化村(社区)财务和集体资产的监督管理，推进政务、村务公开，建立和完善基层便民审批服务平台；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

(七)加强平安法治建设，建立健全网格化服务管理体系；强化民主法治宣传教育，做好群众来信来访接待、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，做好扫黑除恶、防范邪教等工作，维护社会秩序和社会稳定；强化安全生产和公共安全管理，建立健全区域性、突发性公共事件应急处置工作机制，做好防灾减灾救灾等相关工作。

(八)完善党领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，负责基层政权组织建设，支持和保证基层自治组织充分行使职权，夯实基层社会治理基础；深化村民自治实践，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动；倡导社会主义核心价值观，推进社会主义精神文明建设，组织开展精神文明教育，推动新时 代文明实践工作。

(九)统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或承接上级政府赋予的经济和社会管理权限，充分发挥属地管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥，履行乡乡综合执法调度、多部门协同解决综合事项的统筹协调和考核督办权，做好辖区综合行政执法规范化建设。

(十)负责本乡财政、审计、统计工作，编制本乡财政预决算计划，做好本乡国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村集体“三资”管理。

(十一)按照干部管理权限，负责对本乡及村组干部的日常管理、教育培训、推荐选拔、考核监督工作，做好农村人才队伍建设。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构。毛藏乡设置 4 个党政机构，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。毛藏乡设置3个事业单位（综合执法队为正科级，其余均为副科级），即：农业农村综合服务中心、党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)、综合执法队。

（二）人员情况及增减变动原因：行政单位12人，事业单位14人，较上年有所增加，主要原因是人员调动；退休人员4人，临时工2人，抚养人员3人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为922.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少732.04万元，下降44.25%，主要原因是项目资金未支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计922.33万元，其中：财政拨款收入922.33万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计922.33万元，其中：基本支出610.56万元，占66.20%；项目支出311.77万元，占33.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为922.33万元。与上年相比，各减少732.04万元，下降44.25%。主要原因是上年结转项目资金支出和人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，毛藏乡人民政府厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障项目、民生保障、一般公共服务等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：项目建设支出和公用经费支出，2025年度决算数为311.77万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于村组干部报酬项目、炊事员工资项目、“一肩挑”村党组织书记报酬等41个项目支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出878.85万元，较上年决算数减少775.52万元，下降46.88%。主要原因是项目资金未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出878.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出556.61万元，占63.33%；社会保障和就业支出78.76万元，占8.96%；卫生健康支出28.89万元，占3.29%；节能环保支出6.00万元，占0.68%；农林水支出158.82万元，占18.07%；交通运输支出6.59万元，占0.75%；住房保障支出40.19万元，占4.57%；其他支出3.00万元，占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为602.06万元，支出决算为878.85万元，完成年初预算的145.97%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为337.96万元，支出决算为556.61万元，完成年初预算的164.70%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金结转支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为49.00万元，支出决算为78.76万元，完成年初预算的160.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为26.31万元，支出决算为28.89万元，完成年初预算的109.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是支出去年结转资金。

5．农林水支出年初预算数为146.33万元，支出决算为158.82万元，完成年初预算的108.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

6．交通运输支出年初预算数为7.00万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的94.09%，决算数小于预算数的主要原因是按时完成资金所有支付，结余资金财政收回。

7．住房保障支出年初预算数为35.47万元，支出决算为40.19万元，完成年初预算的113.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

8．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是支出结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出610.56万元。其中：

人员经费539.78万元，较上年决算数增加87.69万元，增长19.40%，是人员编制数量增加。人员经费用途工资福利支出（“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”)，对个人和家庭的补助（退休费、 生活补助）。

公用经费70.77万元，较上年决算数减少27.55万元，下降28.02%，主要原因是政府采购减少。公用经费用途主要包括（“办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、公务用车维修维护费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入43.48万元，本年支出43.48万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：清欠毛藏乡2019年专业化特色通道及附属设施建设项目、毛藏乡华山村红沟组通硬化路项目、毛藏乡河道整治项目、毛藏乡整体提升户内环境整治奖补项目、毛藏乡环库道路维修项目、毛藏乡农村危旧房屋安全性鉴定等债务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为8.00万元，支出决算为8.00万元，决算数等于预算数的主要原因是实际公务需求未发生显著增减,较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是实际公务需求未发生显著增减,。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无出国出境人员,较上年决算数持平,主要原因是本单位无出国出境人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.00万元，支出决算为8.00万元，决算数等于预算数的主要原因是实际公务需求未发生显著增减，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是实际公务需求未发生显著增减。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因本单位无购置车辆，较上年决算数持平,主要原因本单位无购置车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为8.00万元，支出决算为8.00万元，决算数等于预算数的主要原因是实际公务需求未发生显著增减，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是实际公务需求未发生显著增减。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位零接待,较上年决算数持平,主要原因是本单位零接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出70.77万元，机关运行经费主要用于开支，办公费：28.5万元、印刷费：0.4万元、电费：20万元、差旅费：2.99万元、公务用车运行维护费：8万元、其他交通费用：10.87万元。机关运行经费较上年决算数减少27.55万元，下降28.02%，主要原因是主要原因是办公用品政府采购人员编制数量变动。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是当年未发生符合会议费核算标准的支出。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是当年未发生符合培训费核算标准的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.98万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.98万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作，请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目39个，涉及资金387.23万元，占一般公共预算项目支出总额的98.6%。对2025年度毛藏乡村组干部报酬项目、2025年毛藏乡炊事员工资项目、2025年毛藏乡“一肩挑”村党组织书记报酬等项目39个项目开展了部门重点评价，从评价情况来看，本年度项目全年预算数392.7万元，全年实际支出387.23万元，单位支出预算执行为98.6%。通过自评，项目结果为“优”的39个项目,占98.6%。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2023年毛藏乡泉台村旅游示范项目、天祝县2025年重点乡镇社会治安综合治理中心建设项目和毛藏乡干部职工周转房提升改造项目等39个项目绩效自评结果。

1.“2023年毛藏乡泉台村旅游示范”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为26.08万元，执行数为26.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成泉台村旅游示范全部建设内容，完善旅游配套设施、美化人居环境，圆满完成年度建设任务。无偏差。

2.“天祝县2025年重点乡镇社会治安综合治理中心建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.34分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成综治中心阵地改造、设施配套等全部建设任务；二是项目建设符合综治阵地建设标准，工程质量合格，项目资料归档完整规范。无偏差。

3.“毛藏乡干部职工周转房提升改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划全面完成周转房提升改造建设任务；二是工程施工规范、质量合格，工程合格率100%；项目验收、结算、资料归档齐全完整。无偏差。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例，可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

毛藏乡2025年预算绩效自评整改报告.pdf

毛藏乡2025年预算执行自评报告.pdf